麻陽苗族自治縣交通運輸局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣交通運輸局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣交通運輸局主要職能有：
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股；下設5個二級單位：分別為水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司和航運公司2個企業單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算749萬元，比上年預算增加63.59萬元，增長9.27%，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出等的增加。其中：經費撥款652.54萬元，上年結轉結餘96.46萬元
2、支出預算
2021年支出預算749萬元，比上年預算增加63.59萬元，增長9.27%，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出等的增加。其中：一般公共服務支出30.98萬元、社會保障和就業支出51.86元、衛生健康支出31.04萬元、農林水支出30萬元、交通運輸支出562.22萬元、住房保障支出42.90萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算652.54萬元，比上年預算增加99.21萬元，增長17.93%。其中：社會保障和就業支出51.86元，占7.95%、衛生健康支出31.04萬元，占4.76%、交通運輸支出526.74萬元，占80.72%、住房保障支出42.90萬元，占6.57%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為652.54萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出556.85萬元，商品和服務支出93.61萬元，對個人和家庭的補助支出2.08萬元。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位用一般預算撥款安排的行政運行經費93.61萬元，比上年預算減少3.68萬元。主要是辦公費及印刷費的減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算2.12萬元，較上年決算持平，主要是厲行節約，嚴格控製“三公”經費。其中：公務接待費2.12萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排80.69萬元，主要包括：辦公費15.41萬元、水費3萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費3萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2.12萬元、維修費2萬元、其他交通費39.61萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛0輛。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出652.54萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
2021年年初無重點項目預算。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
