目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣交通運輸局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 麻陽苗族自治縣交通運輸局單位概況

一、 部門職責

   1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。

3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。

5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

    麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股；下設5個二級單位：分別為水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司和航運公司2個企業單位。

（二）決算單位構成。

    麻陽苗族自治縣交通運輸局2020年度部門決算公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入10103.57 萬元（其中：本年收入10075.35萬元，年初結轉和結餘28.22萬元），比2019年度13632.78萬元減少3557.43萬元，減幅25.89%。2020年總支出   10103.57萬元（其中：本年支出10103.57萬元，年末結轉和結餘 0 萬元），比2019年度13604.56萬元減少3500.99萬元，減幅25.73%，減少主要原因：交通建設項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計10075.35萬元，其中：財政撥款收入10075.35萬元，占100 %；上級補助收入  0 萬元；事業收入  0 萬元；經營收入 0 元；附屬單位上繳收  0萬元；其他收入0 萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計10103.57萬元，其中：基本支出 717.58萬元，占7.1%；項目支出9386萬元，占92.9%；上繳上級支出0萬元；經營支出 0 萬元；對附屬單位補助支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計10103.57萬元（其中：一般公共預算財政撥款10075.35萬元，年初結轉和結餘28.22萬元）。比2019年度13632.78萬元減少3557.43萬元，減幅25.89%，財政撥款支出總計10103.57萬元（其中：本年支出10103.57萬元，年末結轉和結餘0萬元），比2019年度13604.56萬元減少3500.99萬元，減幅25.73%，減少主要原因：交通建設項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出10103.57萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3557.43萬元，減幅25.89%，主要是因為交通建設項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出10103.57萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出64.63萬元，占0.64%；；社會保障和就業支出110.99萬元，占1.1%；農林水支出3944.95  萬元，占39.05%；住房保障支出32.92萬元，占0.33%；交通運輸支出5950.08萬元，占58.88%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為553.33萬元，支出決算數為10103.57萬元，完成年初預算的1825.96%，決算數大於預算數的主要原因是：項目支出不納入年初預算，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公（室）及相關機構事務支出。

年初預算為0.32萬元，支出決算為64.63萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是支出增加。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。

年初預算為45.51萬元，支出決算為110.99萬元，完成年初預算的 243.88 %，決算數大於年初預算數的主要原因是支出增加。

3、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算24.73萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數小於年初預算數的主要原因是科目調劑。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為31.25萬元，支出決算為32.92萬元，完成年初預算的105.34%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員增加。

5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

      年初預算為541.84萬元，支出決算為509.03萬元，完成年初預算的93.94%，決算數小於年初預算數的主要原因是控製經費支出。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）

  年初預算為0萬元，支出決算為5441.05萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

7、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

  年初預算為0萬元，支出決算為3916.73萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目經費未納入年初預算。

8、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。

   年初預算為0萬元，支出決算為28.22萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出693.08萬元，其中：人員經費585.42萬元，占基本支出的84.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費107.66萬元，占基本支出的15.53%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.57萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的135.67%。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。（2）公務接待費支出預算為1.57萬元，支出決算2.13萬元，完成預算的135.67%，決算數大於預算數的主要原因是公務接待費次數增加。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為 0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.13萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為2.13萬元。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為   0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出102.76萬元，比年初預算數97.29萬元增加5.47萬元，增長5.62%。主要原因是：水電費的增加及日常辦公費、印刷費等項目費用的增加。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   2020年我單位整體支出10103.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理。根據文件的要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示，我單位在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政工作發展。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

  1、貫徹執行黨和國家有關交通運輸行業的方針、政策、法律、法規、規章，製定有關具體意見和辦法並監督實施；組織擬訂並監督實施公路、水路等行業規劃、政策和標準，會同有關部門組織編製綜合運輸體係規劃，參與擬訂物流業發展戰略和規劃。

2、會同有關部門編製全縣綜合交通運輸體係規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理工作，優化交通運輸網絡、樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。統籌區域和城鄉交通運輸協調發展，優先發展公共交通，大力發展農村交通，加快推進區域和城鄉交通運輸一體化。

3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。

5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構編製人員情況

麻陽縣交通運輸局內設辦公室1個，股室7個，共計8個職能股室。下設5個二級單位：水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司、航運公司2個企業單位。核定編製46人，其中：行政編8人，事業編37人，工勤編1人。截止2019年12月底，在職45人，其他人員1人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入685.41元，其中年初預算安排553.33萬元，年度追加調整0萬元，上年結轉收入132.08萬元。實際總支出10103.57萬元，其中基本支出717.58萬元，占全年總支出的7.1%；項目支出9386萬元，占全年總支出的92.9%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出717.58萬元，其中：人員經費585.42萬元，占基本支出的81.58%；日常公用經費107.66萬元，占基本支出的15%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費585.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費107.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出9386萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算1.57萬元，其中公務接待費1.57萬元，公務用車運行費 0 萬元。實際“三公”經費支出  2.13萬元。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為1.57萬元，2019年度“三公”經費預算為2.26萬元。“三公”經費支出預算比上年減少0.69萬元，變動率30.53%。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算553.33萬元，實際支出10103.57萬元，預算執行率1825.96%。其中，預算安排公用經費97.29萬元，公用經費實際支出107.66萬元，控製率10.66%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數1.57萬元，實際支出2.13萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標0萬元。2020年初預算553.33萬元，年中追加9522.02萬元，預算控製率1720.86%。

（四）整體支出績效目標完成情況

2020年我，我局在縣委、縣政府和上級交通機關的正確領導下，厲行節約，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。對全縣多個鄉鎮的村級道路實施了自然村通水泥路建設工程及安全防護工程，改善了村級道路的交通通行條件和安全係數；實施貧困村組道建設，貧困村組道路通達率達100%，實施鄉村旅遊產業道路建設，為我縣經濟發展作出了應有的貢獻。       

我局按照預算法按時完成預決算編製，在預算支出執行過程中有計劃地進行資金申報使用，完善了資金管理及內部控製製度，確保交通運輸係統工作正常運轉，為交通建設發展提高了強有力的保障。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。