麻陽苗族自治縣交通運輸局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣交通運輸局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
1、機構設置
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位,內設6個職能股室:辦公室（加掛科技信息股牌子）、人事教育股（加掛離退休人員服務股牌子）、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股（加掛海事管理股、港航管理股、鐵路股牌子）、法製股（加掛行政審批服務股牌子）。下設6個二級單位，其中4個事業單位:縣交通建設質量安全監督站（副科級）、縣公路建設養護中心（正科級）、縣道路運輸服務中心（副科級）和縣水運事務中心（副科級）；2個企業單位:航運公司、裝卸公司。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算3467.76萬元，比上年預算增加2744.98萬元，增長379.78%，增長原因是項目收入納入年初預算。其中：一般公共預算撥款收入2767.76萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入700.00萬元。
2、支出預算
2023年支出預算3467.76萬元，比上年預算增加2744.98萬元，增長379.78%增長原因是項目支出納入年初預算。其中：社會保障和就業支出142.52萬元、衛生健康支出69.73萬元、農林水支出700.00萬元、交通運輸支出2461.03萬元、住房保障支出94.48萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算3467.76萬元，比上年預算增加2744.98萬元，增長379.78%。其中：社會保障和就業支出142.52萬元，占4.11%、衛生健康支出69.73萬元，占2.01%、住房保障支出94.48萬元，占2.72%，農林水支出700.00萬元，占20.19%，交通運輸支出2461.03萬元，占,70.97%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1302.76萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1197.39萬元，商品和服務支出92.00萬元，對個人和家庭的補助支出13.37萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為2165萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：交通專項工作經費3萬元，主要用於交通整治行動日常支出；交通建設資金1462萬元，主要用於交通建設項目支出；中央財政銜接推進鄉村振興補助資金700萬元，主要用於交通項目建設支出。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費92萬元，比上年預算增加37萬元，，增長67.27%，增長的原因主要是人員的增加。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算22.12萬元，較上年預算增加15萬元，增加210.67%，增加原因是執法用車增加導致公務用車運行費增加。其中：公務接待費2.12萬元，公務用車運行費20.00萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排92萬元，主要包括：辦公費20萬元、印刷費20萬元、水費3萬元、電費7萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.14萬元、公務用車運行維護費17萬元、差旅費10萬元、維修(護)費3萬元、公務接待費2.12萬元、工會經費8.74萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛2輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出3467.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出1302.76萬元，項目支出2165萬元。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出2165萬元，其中：保障單位正常運轉的交通專項工作經費3萬元，交通建設資金1462萬元，中央財政銜接推進鄉村振興補助資金700萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表