麻陽苗族自治縣交通運輸局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣交通運輸局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣交通運輸局主要職能有：
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股。下設6個二級單位，其中4個事業單位：縣交通建設質量安全監督站（副科級）、縣公路建設養護中心（正科級）、縣道路運輸服務中心（副科級）和縣水運事務中心（副科級）；2個企業單位：航運公司、裝卸公司。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算1302．83萬元，比上年預算減少2164．93萬元，減少62．43％，減少原因是工程項目收入未納入年初預算。其中：一般公共預算撥款收入1302．83萬元。
2、支出預算
2024年支出預算1302．83萬元，比上年預算減少2164．93萬元，減少62．43％，減少原因是工程項目支出未納入年初預算。其中：一般公共服務支出1302．83萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1302．83萬元，比上年預算減少2164．93萬元，減少62．43％。其中：社會保障和就業支出140．86萬元，占10．81％、衛生健康支出69．69萬元，占5．35％、交通運輸支出997．88萬元，占76．60％、住房保障支出94．4萬元，占7．24％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為1302．83萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1194．83萬元，商品和服務支出108萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費108萬元，比上年預算增加16萬元。主要是辦公經費的增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算19．12萬元，較上年決算減少3．05萬元。其中：公務接待費2．12萬元，公務用車運行費17萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排108萬元，主要包括：辦公經費88．88萬元、公務用車運行維護費17萬元、公務接待費2．12萬元。
4、政府采購預算情況
2024年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2023 年末，本部門共有車輛2輛，其中：一般執法執勤用車2輛。
6、新增資產配置情況
新增省交通運輸廳統一調撥一批交通行政執法設備（執法記錄儀等設備）
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1302．83萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
