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2019年度應急管理局部門決算

麻陽苗族自治縣人民政府 https://www.zwgsc.com 發布時間： 2020-10-25 14:47 【字體：大小】

2019年度

應急管理局部門決算

第一部分應急管理局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

應急管理局單位概況

一、部門職責

（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。應急管理局內設機構包括：麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室1個，股室12個，共計13個職能股室。辦公室(新聞宣傳股)、應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股。

（二）決算單位構成。應急管理局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：應急管理局本級部門決算數據。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	792.26	一、一般公共服務支出	29	49.30
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	31	0.00
四、事業收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、經營收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅遊體育與傳媒支出	35	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	36	39.89
	9		九、衛生健康支出	37	19.10
	10		十、節能環保支出	38	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	39	0.00
	12		十二、農林水支出	40	0.00
	13		十三、交通運輸支出	41	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	45	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.52
	20		二十、糧油物資儲備支出	48	0.00
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	49	662.45
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合計	24	792.26	本年支出合計	52	792.26
用事業基金彌補收支差額	25	0.00	結餘分配	53	0.00
年初結轉和結餘	26	0.00	年末結轉和結餘	54	0.00
	27			55
總計	28	792.26	總計	56	792.26
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表
								公開02表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		792.26	792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位離退休	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫療	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	災害防治及應急管理支出	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	應急管理事務	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政運行	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他應急管理支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
							公開03表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		792.26	564.21	228.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位離退休	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫療	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	災害防治及應急管理支出	662.45	434.40	228.05	0.00	0.00	0.00
22401	應急管理事務	662.45	434.40	228.05	0.00	0.00	0.00
2240101	行政運行	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他應急管理支出	421.23	193.18	228.05	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

					財政撥款收入支出決算總表
											公開04表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局											單位：萬元
收入					支出
項目		行次	金額		項目		行次	合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款

欄次			1		欄次			2	3		4
一、一般公共預算財政撥款		1	792.26		一、一般公共服務支出		30	49.30	49.30		0.00
二、政府性基金預算財政撥款		2	0.00		二、外交支出		31	0.00	0.00		0.00
		3			三、國防支出		32	0.00	0.00		0.00
		4			四、公共安全支出		33	0.00	0.00		0.00
		5			五、教育支出		34	0.00	0.00		0.00
		6			六、科學技術支出		35	0.00	0.00		0.00
		7			七、文化旅遊體育與傳媒支出		36	0.00	0.00		0.00
		8			八、社會保障和就業支出		37	39.89	39.89		0.00
		9			九、衛生健康支出		38	19.10	19.10		0.00
		10			十、節能環保支出		39	0.00	0.00		0.00
		11			十一、城鄉社區支出		40	0.00	0.00		0.00
		12			十二、農林水支出		41	0.00	0.00		0.00
		13			十三、交通運輸支出		42	0.00	0.00		0.00
		14			十四、資源勘探信息等支出		43	0.00	0.00		0.00
		15			十五、商業服務業等支出		44	0.00	0.00		0.00
		16			十六、金融支出		45	0.00	0.00		0.00
		17			十七、援助其他地區支出		46	0.00	0.00		0.00
		18			十八、自然資源海洋氣象等支出		47	0.00	0.00		0.00
		19			十九、住房保障支出		48	21.52	21.52		0.00
		20			二十、糧油物資儲備支出		49	0.00	0.00		0.00
		21			二十一、災害防治及應急管理支出		50	662.45	662.45		0.00
		22			二十二、其他支出		51	0.00	0.00		0.00
		23					52
本年收入合計		24	792.26		本年支出合計		53	792.26	792.26		0.00
年初財政撥款結轉和結餘		25	0.00		年末財政撥款結轉和結餘		54	0.00	0.00		0.00
一、一般公共預算財政撥款		26	0.00				55
二、政府性基金預算財政撥款		27	0.00				56
		28					57
總計		29	792.26		總計		58	792.26	792.26		0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
										公開05表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局單位：萬元
項目				本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱			小計		基本支出				項目支出


欄次				1		2				3
合計				792.26		564.21				228.05
201	一般公共服務支出			49.30		49.30				0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務			49.30		49.30				0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出			49.30		49.30				0.00
208	社會保障和就業支出			39.89		39.89				0.00
20805	行政事業單位離退休			39.89		39.89				0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出			39.89		39.89				0.00
210	衛生健康支出			19.10		19.10				0.00
21011	行政事業單位醫療			19.10		19.10				0.00
2101101	行政單位醫療			19.10		19.10				0.00
221	住房保障支出			21.52		21.52				0.00
22102	住房改革支出			21.52		21.52				0.00
2210201	住房公積金			21.52		21.52				0.00
224	災害防治及應急管理支出			662.45		434.40				228.05
22401	應急管理事務			662.45		434.40				228.05
2240101	行政運行			241.22		241.22				0.00
2240199	其他應急管理支出			421.23		193.18				228.05
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
																			公開06表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局																			單位：萬元
人員經費						公用經費
科目編碼	科目名稱		決算數			科目編碼		科目名稱			決算數	科目編碼		科目名稱					決算數

301	工資福利支出		362.19			302		商品和服務支出			98.12	307		債務利息及費用支出					0.00
30101	基本工資		164.43			30201		辦公費			12.54	30701		國內債務付息					0.00
30102	津貼補貼		107.84			30202		印刷費			6.77	30702		國外債務付息					0.00
30103	獎金		21.95			30203		谘詢費			0.00	310		資本性支出					22.02
30106	夥食補助費		0.00			30204		手續費			0.00	31001		房屋建築物購建					0.00
30107	績效工資		0.00			30205		水費			0.00	31002		辦公設備購置					2.49
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		39.89			30206		電費			0.00	31003		專用設備購置					12.29
30109	職業年金繳費		0.00			30207		郵電費			1.93	31005		基礎設施建設					0.00
30110	職工基本醫療保險繳費		0.00			30208		取暖費			0.00	31006		大型修繕					0.00
30111	公務員醫療補助繳費		0.00			30209		物業管理費			0.00	31007		信息網絡及軟件購置更新					1.00
30112	其他社會保障繳費		4.45			30211		差旅費			19.36	31008		物資儲備					0.00
30113	住房公積金		21.52			30212		因公出國（境）費用			0.00	31009		土地補償					0.00
30114	醫療費		0.00			30213		維修（護）費			3.73	31010		安置補助					0.00
30199	其他工資福利支出		2.11			30214		租賃費			0.00	31011		地上附著物和青苗補償					0.00
303	對個人和家庭的補助		75.87			30215		會議費			0.00	31012		拆遷補償					0.00
30301	離休費		0.00			30216		培訓費			0.96	31013		公務用車購置					0.00
30302	退休費		0.00			30217		公務接待費			5.12	31019		其他交通工具購置					0.00
30303	退職（役）費		0.00			30218		專用材料費			0.00	31021		文物和陳列品購置					0.00
30304	撫恤金		0.00			30224		被裝購置費			0.00	31022		無形資產購置					0.00
30305	生活補助		0.00			30225		專用燃料費			0.00	31099		其他資本性支出					6.24
30306	救濟費		0.00			30226		勞務費			5.63	399		其他支出					0.00
30307	醫療費補助		0.00			30227		委托業務費			0.00	39906		贈與					0.00
30308	助學金		0.00			30228		工會經費			8.00	39907		國家賠償費用支出					0.00
30309	獎勵金		56.97			30229		福利費			0.00	39908		對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼					0.00
30310	個人農業生產補貼		0.00			30231		公務用車運行維護費			0.00	39999		其他支出					0.00
30399	其他對個人和家庭的補助		18.91			30239		其他交通費用			7.23	312		對企業補助					6.00
						30240		稅金及附加費用			0.00	31299		其他對企業補助					6.00
						30299		其他商品和服務支出			26.86
人員經費合計			438.06			公用經費合計													126.15
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
																		公開07表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局																		金額單位：萬元
預算數										決算數
合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行費					公務接待費	合計			因公出國（境）費		公務用車購置及運行費			公務接待費
				小計	公務用車購置費		公務用車運行費								小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1		2		3	4		5		6	7			8		9	10	11	12
0.00		0.00		0.00	0.00		11.80		15.00	5.12			0.00		0.00	0.00	0.00	5.12
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：麻陽苗族自治縣應急管理局							單位：萬元
項目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計
應急管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據





注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計792.26萬元。與2018年相比，增加78.19萬元，增長10.95%，主要是因為麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉。

二、收入決算情況說明

本年收入合計792.26萬元，其中：財政撥款收入792.26萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計762.26萬元，其中：基本支出564.21萬元，占74.02%；項目支出228.05萬元，占29.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計792.26萬元，與2018年相比，增加10.95萬元,增長29.9%，主要是因為主要是因為麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出792.26萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，增加10.95萬元,增長29.9%，主要是因為主要是因為麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出792.26萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出49.3萬元，占6.22%；社會保障和就業支出39.89萬元，占5.03%;衛生與健康支出19.1萬元，占2.41%；災害防治及應急管理支出662.45萬元，占83.61%;住房保障支出21.52萬元，占2.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為470.46萬元，支出決算數為792.26萬元，完成年初預算的168%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49.3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：道路交通整治、扶貧工作、防汛抗旱工作、辦公用品、出差費、臨時人員補助等開支。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。

年初預算為39.89萬元，支出決算為39.89萬元，完成年初預算的100%。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為19.1元，支出決算為19.1萬元，完成年初預算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為21.52萬元，支出決算為21.52萬元，完成年初預算的100%。

5、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為364.95萬元，支出決算為241.22萬元，完成年初預算的66%。決算數小於年初預算數的主要原因是：節約開支和年底財政資金緊張部門支出放在2020年1月份支出。

6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為25萬元，支出決算為421.23萬元，麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉、增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出564.21萬元，其中：人員經費438.06萬元，占基本支出的78.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、其他社會保障繳費、獎勵金、其他對個人和家庭補助；公用經費126.15萬元，占基本支出的21.5%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26.8萬元，支出決算為5.12萬元，完成預算的19%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為5.12萬元，完成預算的34.1%，決算數小於年初預算數的主要原因是節約開支，部分公務接待費因財政資金緊張未支付成功，與上年相比減少0.69萬元，減少11.9%,減少的主要原因是節約開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為11.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是公車改革，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.12萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.12萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓563人次，主要是單位的日常工作發生的接待開支。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出126.15萬元，比年初預算數增加10.5萬元，增長9%。主要原因是：差旅費增加4.36萬，勞務費增加5.63萬元（道路交通整治勞務服務費）等。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.96萬元，用於參加省市縣組織的各類培訓9次，人數23人。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2019年度麻陽苗族自治縣應急管理局整體支出及項目資金支出績效自評報告

一、部門概況

麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室1個，股室12個，共計13個職能股室。核定編製39人，其中，行政編製5人、事業編31人,空轉編3個,截至2019年12月底，在職41人（全額41人），退休人員11人。

二、本年度重點工作主要有:

（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

三、部門整體支出管理及使用情況

2019年預算總收入792.26萬元，其中年初預算安排470.46萬元，年度預算追加321.8萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出792.26萬元，基本支出564.21,占71%；項目支出22.8萬元,占年初預算項目支出的91%，占全年總支出29%。；年度結餘0萬元，占總收入的0%.

1、基本支出情況

2019年部門基本支出564.21萬元,其中包括災害防治及應急管理等支出564.21萬元,占全年支出的71%.相比2018年支出減少了149.86萬元. 基本支出中人員經費為438.06萬元,占77.6%,日常公用經費為126.14萬元,占22.4%.

2、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算26.8萬元，其中公務接待費15萬,公務用車運行費11.8萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出 5.11萬元，占年初預算的19.1%，其中公務接待費5.11萬元，占年初預算的 34.1%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0 %，出國考察0 萬元。““三公”經費”結餘21.69萬元，結餘率80.9%。

3、資金管理情況

（1）收入管理.機關收入全部納入財務核算，在業務活動中與其他單位或個人發生的一切款項，按要求及時開具票據入賬，不得截留、隱瞞、挪用。嚴格執行“收支兩條線”管理。

（2）經費開支審批規定.財務開支嚴格執行“先請示示，經批準，後開支”的原則，添置或購買各種辦公用品及與業務相關的器材，本著工作需要和節約原則，使用人在購買清單上簽名並注明理由，經請示分管財務的領導同意後，由辦公室統一安排按有關規定購買。重大項目資金支出需經局黨組成員集體研究決定，2000元以上支出需經局主要領導審核簽意見。未經領導簽批擅自購買的辦公用品不予報銷。

（3）經費開支報銷規定.嚴格報銷手續，報銷憑證必須是正規發票或票據，開支原始票據上要有經辦人簽名，財務人員審核，再提交分管財務的領導審批後報銷。

四、整體支出績效目標完成情況

1、保障局在職人員41人、退休人員11人及單位的正常辦公、生活次序。

2、基本滿足在職人員和退休人員正常辦公、生活要求，薪酬標準不超過懷化市麻陽縣標準。

3、在2019年度完成各項資金支出進度要求，保障局各項工作順利開展、工資薪金按時發放。

4、嚴格控製預算，嚴格控製““三公”經費“支出，做到預算支出不超標。

五、存在的問題

機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,人員轉隸後人員增多,存在公用運轉經費不足的情況。

六、改進措施與建議

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、建議縣級預算足額安排好經費，確保應急工作順利開展。

麻陽苗族自治縣應急管理局

　　　　　　 2020年06月20日

部門整體支出績效評價指標表

一級指標	分值	二級指標	分值	三級指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入	10	預算配置	10	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政確定的部門決算編製口徑為準。編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	2.5
投入	10	預算配置	10	““三公”經費”變動率	5	““三公”經費”變動率≦0,計8分；““三公”經費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	““三公”經費”變動率=[（本年度“三公”經費預算數-上年度“三公”經費預算數）/上年度“三公”經費預算數]×100%	5
過程	60	預算執行	20	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	5
				預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	0
				新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
				新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		預算管理	40	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	8
				“三公”經費控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	“三公”經費控製率-（“三公”經費實際支出數/“三公”經費預算安排數）×100%。	7
				政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	6
過程		預算管理		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		7
				資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		6
				預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率	30	職責履行	8	重點工作實際完成率	8	根據績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/100）*8		8
		履職效益	10	經濟效益	10	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇地進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。		10
			10	社會效益	10
			12	行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	4
			12	社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分；低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：麻陽縣應急管理局

財政供養人員情況	編製數		2019年實際在職人數		控製率
	39		41
經費控製情況	2018年決算數		2019年預算數		2019年決算數
“三公”經費	581000		268000		51186
1、公務用車購置和維護經費			118000
其中：公車購置
公車運行維護
2、出國經費
3、公務接待	581000		150000		51186
項目支出：
1、業務工作專項
2、運行維護專項
公用經費	1069545.7		1156500		981244.13
其中：辦公經費	206711.5		129800		125352
水費、電費、差旅費	207258		150000		193620.5
會議費、培訓費	7369		30000		9648.5
政府采購金額	——
部門整體支出預算調整	——
樓堂館所控製情況（2019年完工項目）	批複規模（㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率

厲行節約保障措施	一、樹立全員節儉意識。領導班子帶頭遵守厲行節約各項規定，帶動全體人員自覺樹立厲行節約、人人有責的意識；二、嚴格執行公務接待費管理規定，控製公務接待費支出；三、嚴格執行差旅費管理製度。

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項

目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

來源：麻陽縣應急管理局

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