麻陽苗族自治縣應急管理局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣應急管理局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加往縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室(新聞宣傳股)1個，股室12個，分別為應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股，共計13個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣應急管理局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算786.83萬元，比上年預算增加93.53萬元，增長13.5%。主要原因是人員增加導致人員經費增加以及上年結餘數增加。其中：經費撥款652.54萬元，上年結轉結餘134.29萬元。
2、支出預算
2021年支出預算786.83萬元，比上年預算增加93.53萬元，增長13.5%。主要原因是人員增加導致人員經費增加以及上年結餘數增加。其中：一般公共服務支出2.38萬元、社會保障和就業支出40.02萬元、住房保障支出36.58萬元、衛生健康支出25.86萬元、農林水支出14萬元、商業服務業等支出11萬元、災害防治與應急管理支出656.99萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算652.54萬元，比上年預算增加37.36萬元，增長6%。其中：社會保障和就業支出40.02萬元，占6.13%、住房保障支出36.58萬元，占5.61%、衛生健康支出25.86萬元，占3.96%、農林水支出8萬元，占1.23%、災害防治與應急管理支出542.08萬元，占83.07%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為627.54萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出495.78萬元，商品和服務支出111.76元，對個人和家庭的補助支出20萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為25萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：“打非治違”安全生產資金25萬元，主要用於安全生產“打非治違”專項整治行動所需要的工作經費。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費185.21萬元，比上年預算減少12萬元（主要原因是節約開支）。主要是其他商品和服務支出項目的減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算10.2萬元，較上年預算減少0.3萬元。減少了2.85%。主要是公務車使用權收回，開源節流。其中：公務接待費10.2萬元。公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排111.06萬元，主要包括：辦公費13.39萬元、印刷費14萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費12萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費10.2萬元、維修費2萬元、其他交通費34.96萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛0輛。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出652.54萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出25萬元，其中安全生產“打非治違”工作經費25萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
