目錄

第一部分  麻陽苗族自治縣應急管理局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分   麻陽苗族自治縣應急局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局單位概況

一、 部門職責

（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

    （三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

    （四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

    （五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

    （七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。應急管理局內設機構包括：麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室1個，股室12個，共計13個職能股室。辦公室(新聞宣傳股)、應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣應急管理局2020年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣應急管理局本級部門決算數據。

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分  麻陽苗族自治縣2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計798.61萬元。其中：一般公共預算財撥款總收入為798.61萬元。與2019年相比，增加6.35萬元，增長0.8%，2020年度支出總計798.61萬元。與2018年相比，增加6.35萬元，增長0.8%，主要是因為麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉。

二、收入決算情況說明

本年收入合計798.61萬元，其中：財政撥款收入798.61萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計797.12萬元，其中：基本支出742.11萬元，占93.1%；項目支出55.01萬元，占6.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計798.61萬元，與2019年相比，增加6.35萬元,增長0.8%，主要是因為主要是因為麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出797.12萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，增加1.49萬元,增長0.18%，主要是因為主要是因為麻陽縣新代錳業有限責任公司尾礦庫環境安全綜合治理項目尾款支付和單位職能的劃轉。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出797.12萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出59.86萬元，占6.22%；社會保障就業支出33.48萬元，占4.2%；衛生健康支出19萬元，占2.38%；農林水支出45.91萬元，占5.75%；商業服務業等支出22萬元，占2.75%；住房保障支出34.67萬元，占4.35%；災害防治及應急管理支出582.2萬元，占71.95%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為615.18萬元，支出決算數為798.61萬元，完成年初預算的129%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：道路交通整治、扶貧工作、防汛抗旱工作、辦公用品、出差費、臨時人員補助等開支。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。

年初預算為33.84萬元，支出決算為33.84萬元，完成年初預算的100%。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為19.0元，支出決算為19.0萬元，完成年初預算的100%。

5、農林水支出（類）農業農村（款）林業和草原（款）農村綜合改革對村級一事一議的補助（款）

年初預算為20萬元，支出決算為45.91萬元，完成年初預算的229%。決算數大於預算數的主要原因在於：扶貧摘帽期間，對農村的投入比較大。導致決算數大於預算支出數。

6、商業服務業（類）其他商業流通服務支出（款）

年初預算為0萬元，支出決算為22萬元。決算數大於預算數的主要原因在於：臨時新增有對商業交通，企業服務的支出數，營商環境的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為28.03萬元，支出決算為34.67萬元，完成年初預算的123%。決算支出數大於年初預算數的原因在於：單位新增臨時人員，導致支出增加。

8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為585.83萬元，支出決算為582.2萬元，完成年初預算的99.38%。決算數小於年初預算數的主要原因是：節約開支和年底財政資金緊張部門支出放在2020年1月份支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出742.11萬元，其中：人員經費526.6萬元，占基本支出的70.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、其他社會保障繳費、獎勵金、其他對個人和家庭補助；公用經費215.51萬元，占基本支出的29.04%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.5萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的48.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為10.5萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的48.57%，決算數小於年初預算數的主要原因是節約開支，部分公務接待費因財政資金緊張未支付成功，與上年相比減少0.01萬元，減少0.19%,減少的主要原因是節約開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元.

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.1萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓563人次，主要是單位的日常工作發生的接待開支。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位財政撥款支出的公務用車保有量0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出215.51萬元，比年初預算256.48萬元，增加了40.97萬元，增長15.97%。主要原因是：差旅費增加，支付臨聘勞人員工資，道路交通整治勞務等。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費4.08萬元，用於參加省市縣組織的開展的培訓6次，共計59人。具體有：應急救援培訓人數15人，費用0.6萬元；開展應急救生知識培訓人數10人，費用0.4元；開展應急管理培訓5人，費用0.65萬元；應急指揮培訓7人，培訓費0.67元；應急行動指導培訓6人，費用0.5萬元。開展災後重建救援培訓16人，費用1.26萬元。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出0萬元。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0萬元。

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，見附件。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

  二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

三 、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

2020年度麻陽苗族自治縣應急管理局整體支出及項目資金支出績效自評報告

一、部門概況

麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室1個，股室12個，共計13個職能股室。核定編製39人，其中，行政編製13人、事業編28人,空轉編3個,截止2020年12月底，在職44人（全額44人），退休人員11人。

二、本年度重點工作主要有:

（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

    （三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

    （四）指導協調全縣森林火災、水旱�、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

    （五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

    （七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

三、部門整體支出管理及使用情況

2020年預算總收入798.6萬元，其中年初預算安排615.18萬元，年度預算追加105.3萬元，上年結轉收入78.12萬元。實際總支出798.60萬元，基本支出742.11,占全年總支出92.94%；項目支出55萬元,占全年總支出6.88%。；年度結餘1.49萬元，占總收入的0.18%.

     （一）、基本支出情況

2020年年總支出798.60萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出517.66萬元，商品和服務支出183.15萬元，對個人和家庭的補助支出9.20萬元，資本性支出87.40萬元，結餘1.19萬元。

（二）、項目支出情況

2020年的項目資金55萬主要是災害防治及應急管理項目資金。

1、用於地質災害應急管理資金30萬，嚴格按照財政撥付流程對該筆項目資金撥付。成功的預防了地質災害引發的人生和財產的危害。確保了全縣人民的生命財產安全。順利完成了地質災害治理工程，資金在2020年底全額撥付完，資金使用率為100%。

2、鄉鎮的馬路市場改造資金22萬，市場整治改造減緩了隆家堡，蘭裏因路麵狹窄，趕集日擁堵的現象。整頓了交通秩序，方便了民眾的出現。獲得了民眾極大的認可。資金在2020年底全額撥付完，資金使用率為100%。

3、下撥各鄉鎮的防汛工作經費3萬。因災害天氣導致的人員被困，財產受損，應急管理局迅速做出應對措施，下撥經費給鄉鎮，確保應急救援所需的物資。保證了民眾的生命和財產安全。資金在2020年全額撥付完，資金使用率為100%。

4、

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算10.5萬元，其中公務接待費10.5萬,公務用車運行費0萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出 5.10萬元，占年初預算的48.57%，其中公務接待費5.10萬元，占年初預算的 48.57%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0 %，出國考察0 萬元。

（二）預算配置

2020年“三公”經費預算為10.5萬元，2019年預算“三公”經費預算為26.9萬元。“三公”經費支出預算比上年減少16.4萬元。下降了60%。

（三）預算執行與控製

2020年年初預算798.6萬元，預算完成率100%，預算控製率100%。無新建樓堂館所。

四、預算管理

1、2020年，我單位支出預算798.6萬元，實際支出797.41萬元，年終結餘1.19萬元。預算執行率99.86%。

2、2020“三公”經費實際支出5.10萬元，預算安排10.5萬元，“三公”經費控製率100%，其中公務接待5.10萬元。無公務用車運行費，無因公出國（境）費。

3、2020年無政府采購。執行率為100%

4、內部管理製度措施:根據《會計法》、《預算法》、《麻陽苗族自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《 麻陽苗族自治縣黨政機關差旅費管理暫行辦法》、等法律和相關財務規章的規定，製訂了應急管理局財務管理製度、應急管理局接待管理製度、應急管理局固定資產管理製度，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。

5、進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規等。上述製度規定基本執行到位。

   四、整體支出績效目標完成情況

    1、保障局在職人員39人、退休人員11人及單位的正常辦公、生活次序。

2、基本滿足在職人員和退休人員正常辦公、生活要求，薪酬標準不超過懷化市麻陽縣標準。

3、在2020年度完成各項資金支出進度要求，保障局各項工作順利開展、工資薪金按時發放。

4、嚴格控製預算，嚴格控製“三公”經費支出，做到預算支出不超標。

五、存在的問題

機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,人員轉隸後人員增多,存在公用運轉經費不足的情況。

六、改進措施與建議

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、建議縣級預算足額安排好經費，確保應急工作順利開展。