麻陽苗族自治縣應急管理局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣應急管理局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行政便安全生產綜合監督管理職權，指導協調．監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加往縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子，內設辦公室（新聞宣傳股）1個，股室12個，分別為應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股，共計13個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣應急管理局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算870.43萬元，比上年預算增加188.34萬元，增加27.61％（主要原因是因為縣裏提高對應急救災能力建設資金的投入）。其中：一般公共預算撥款收入870.43萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2024年支出預算870.43萬元，比上年預算增加188.34萬元，增加27.61％（主要原因是因為縣裏提高對應急救災能力建設資金的投入）。其中：一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出59.85萬元、衛生健康支出27.59萬元、農林水支出8萬元、住房保障支出37.46萬元，災害防治及應急管理支出737.53萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算870.43萬元，比上年預算增加188.34萬元，增加27.61％。其中：一般公共服務支出0萬元，占0％、社會保障和就業支出59.85萬元，占6.87％、衛生健康支出27.59萬元，占3.16％、農林水支出8萬元，占0.91％，住房保障支出37.46萬元，占4.3％。災害防治及應急管理支出737.53萬元，占84.73％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為574.43萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出478.23萬元，商品和服務支出81.4萬元，對個人和家庭的補助支出14.8萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為45萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：安全生產專項25萬元，主要用於應急管理局打非治違等專項工作經費；森林防火專項5萬元，主要用於全縣森林防火；專項工作經費12萬元，主要用於專項工作經費（含：包含突發事件應急經費、重大安全隱患治理工作經費、民政事務工作經費）。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費81.4萬元，比上年預算減少0.8萬元。主要是縣財政厲行節儉，壓縮機關運行經費。
注：該項數據來源於2024年預算公開表中“收支總表”的“按部門預算經濟分類”下“商品服務支出”數。2022年同口徑的行政運行經費預算數，各單位可以從2022年預算公開數據中查找。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算6萬元，較上年決算減少0.01萬元（通常“三公”經費要求逐年減少，如有變化，需要說明“三公”經費增減變化的原因）。其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
注：2024年“三公”經費預算數的取數來源於部門預算係統中“預算公開表”下的“14一般公共預算“三公”經費支出表”。上年決算數來源於2022年部門決算中的“三公”經費數據。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排67.5萬元，主要包括：辦公費5.6萬元、水費0.7萬元、電費7萬元、印刷費3.6萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費15萬元、會議費0萬元、公務接待費6萬元、維修費 1.6萬元、勞務費10萬元、工會經費18萬元。（注意：單位一般性支出預算數指用一般公共預算撥款收入安排的商品服務支出中剔除其他商品服務支出的數據）
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃
5、國有資產占有情況
截至2022年末，本部門共有車輛0輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
無新增資產（有新增資產的說明資產配置情況）
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出870.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理。（取預算單位2024年一般公共預算撥款收入，所有預算單位需要填列）
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出45萬元，其中安全生產專項25萬元，森林防火專項5萬元，專項工作經費12萬元。全部實行項目支出績效目標管理。（有專項績效目標的單位填列，並說明具體項目的具體用途）
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
