麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2023年部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局概況
一、 部門職責
1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施，指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。
2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費，指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。
3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃，指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展，推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。
4.指導全縣文化藝術創作與生產，管理全縣性重大文化活動，重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展。
5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業，指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設；指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。
6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。
7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設，依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。
9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場，擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。
10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假；監測全縣旅遊經濟運行，負責旅遊統計及行業信息發布；協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。
11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家確定的各類旅遊區（點）、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作；審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設；加強對旅遊市場實施監督管理。
12.指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準；指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作；聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。
13.統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。
14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育後備人才建設，推進青少年體育工作。
15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
16.組織推進全縣廣播電視公共服務，負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。
17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。
18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
縣文化旅遊廣電體育局為全額撥款行政單位。本單位業務股室、二級單位共20個，其中：業務股室10個，未獨立核算二級事業單位3個，獨立二級單位7個。共有行政編11個，事業編製28個，工勤編製0人，實有行政編製人員14人，超編3名，實有事業編製21人，超編0人，實有工勤編製6人，超編6人。截至2023年12月底，實有人數47人，其中在職41人（全額29人，差額5人，自收自支7人）臨時工5人、勞務派遣1人。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局本級。
第二部分 單位決算表
（2023年度部門決算表附後）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2023年度收、支總計1435.49萬元，與上年相比增加66.77萬元，增長4.88%，主要原因為：人員異動，公用經費、工資社保等開支增加。
二、收入決算情況說明
本單位2023年度收入合計1435.49萬元，其中：財政撥款收入1435.49萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2023年度支出合計1435.49萬元，其中：基本支出1435.49萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2023年度財政撥款收入、支出總計1435.49萬元，與上年相比增加66.77萬元，增長4.88%，主要原因為：人員異動，公用經費、工資社保等開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1435.49萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加66.77萬元，增長4.88%，主要原因為：人員異動，公用經費、工資社保等開支增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1435.49萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出150.45萬元，占10.48%；文化旅遊體育與傳媒支出997.75萬元，占69.5%；社會保障和就業支出101.76萬元，占7.1%；衛生健康支出34.75萬，占2.42%；城鄉社區支出2.65，占0.18%；農林水支出117.1萬元，占8.16%；住房保障支出31.03，占2.16%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2022.04萬元，支出決算數為1435.49萬元，完成年初預算的70.99%，其中：
1.一般公共服務支出
年初預算為0萬元，支出決算為150.45萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整及辦公費用的增加。其中：
①2010399 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出決算為114.37萬元；
② 2013201 行政運行支出決算為4.68萬元；
③ 2011308 招商引資支出決算為1.5萬元；
④ 2012301 行政運行支出決算為29.9萬元。
2.文化旅遊體育與傳媒支出
年初預算為856.74萬元，支出決算為997.74萬元，完成年初預算的116.48%，決算數大於年初預算數的主要原因是文化、體育活動開展，文物保護等開支增加和專用材料、設備費用的增加。其中：
① 2070199 其他文化和旅遊支出決算為267.25萬元；
② 2070101 行政運行支出決算為440.16萬元；
③ 2070204 文物保護支出決算為92.72萬元；
④ 2070307 體育場館支出決算為20.78萬元；
⑤ 2070306 體育訓練支出決算為9.97萬元；
⑥ 2079999 其他文化旅遊體育與傳媒支出決算為166.86萬元；
3.社會保障和就業支出
年初預算為85.76萬元，支出決算為101.76萬元，完成年初預算的118.65%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中人員異動調整。其中：
① 2080801 死亡撫恤金支出決算為5.71萬元；
② 2080506 機關事業單位職業年金繳費支出決算為11.4萬元；
③ 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出決算為77.96萬元；
④ 2089999 其他社會保險和就業支出決算為6.69萬元。
4.衛生健康支出
年初預算為33.58萬元，支出決算為34.75萬元，完成年初預算的103.48%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中人員異動調整。其中：
2101101 行政單位醫療支出決算為34.75萬元。
5.城鄉社區支出
年初預算為0萬元，支出決算為2.65萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：辦公費用的增加。其中：
2120399 其他城鄉社區公共設施支出決算為2.65萬元。
6.農林水支出
年初預算為1000萬元，支出決算為117.1萬元，完成年初預算的11.71%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中項目調整。其中：
2130599 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出決算為117.1萬元。
7.住房保障支出
年初預算為45.96萬元，支出決算為31.03萬元，完成年初預算的67.51%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中人員異動調整。其中：
2210201 住房公積金支出決算為31.03萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1435.49萬元，其中：
人員經費775.04萬元，占基本支出的53.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、社保、其他工資福利支付、撫恤金、生活補助、獎勵金等。
公用經費660.45萬元，占基本支出的46.01%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.8萬元，支出決算為1.097萬元，完成預算的28.86%，決算數小於預算數的主要原因單位本著一切從嚴從檢原則，打緊公務接待開支，盡量做到能不接待決不接待，與上年相比減少0.0011萬元，減少0.1%，減少的主要原因是接待次數減少。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出預算為3.8萬元，支出決算為1.097萬元，完成預算的28.86%，決算數小於預算數的主要原因單位本著一切從嚴從檢原則，打緊公務接待開支，盡量做到能不接待決不接待，與上年相比減少0.0011萬元，減少0.1%，減少的主要原因是接待次數減少。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.097萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.097萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓59人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2023年度無政府性基金預算收入支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出660.45萬元，比上年決算數573.4萬元增長87.05萬元，增幅15.18%。主要原因是：辦公費、非工程項目增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支培訓費24.03元，用於開展文化人才服務工作者業務培訓，人數23人，內容為麻陽苗族自治縣文化人才服務工作者培訓。選派工作經費由中央財政按每人每年2萬元標準撥付，主要用於購買人員保險、按規定解決差旅費等，我單位根據選派人員的服務時限和服務內容等進行統籌發放。下派人員按每人每天120元標準補助，用於教育培訓、按規定解決差旅費等。選派工作經費主要用於支付選派隊到受援地的工作補助、交通差旅費用、保險和培訓費用，每人每月補助300元，全年3600元，一年發放交通差旅補貼1400元。
十一、政府采購支出說明
本部門2023年度無政府采購支出。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。
十三、關於2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2023 年度，我局在預算績效管理工作方麵積極作為。
年初，精心製定預算績效目標，將有限的資金與推動文旅融合發展、繁榮文體事業緊密結合。明確了旅遊推廣活動的預期成效、文化惠民工程的服務指標以及體育賽事舉辦的質量要求等具體目標。
在預算執行過程中，嚴格監控各項支出。對每一筆資金的流向進行跟蹤，確保其用於既定的績效目標。通過定期的數據收集和分析，及時掌握預算執行進度和績效指標完成情況。
同時，積極開展績效自評工作。對全年的預算執行效果進行全麵梳理和評估，總結成功經驗，查找存在問題。針對績效未達標的項目，深入分析原因，提出改進措施和建議，為下一年度的預算編製和績效管理提供參考，不斷提升文旅廣體局預算績效管理水平。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，從評價情況看，2023年，在縣委、縣政府的正確領導下，我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神，緊緊圍繞圍繞縣委“打造特色經濟強縣、建設生態長壽苗鄉”的目標，按照《政府工作報告》的工作部署，求真務實，紮實工作，各項工作取得了一定的成效。實施公共文化場館免費開放。关键词2充分發揮現有公共文化設施服務功能，實行文化館、圖書館、紀念館、鄉鎮綜合文化站、村文化室免費開放。本部門績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（三）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分
附 件
2023年度度部門（單位）整體支出績效自評報告
根據麻陽苗族自治縣財政局印發的《關於做好2023年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2024〕7號）文件的相關要求，我單位對2023年度部門整體支出績效進行了全麵綜合評價,現將整體支出績效情況報告如下:
一、機構編製人員情況
本單位業務股室、單位13個（其中未獨立核算二級事業單位3個，業務股室10個）。共有行政編11個，事業編製28個，工勤編製0人，實有行政編製人員14人，超編3名，實有事業編製21人，超編0人，實有工勤編製6人，超編6人，單位退休人員26人。
二、單位主要職能與年度績效目標
本單位主要職能與年度績效目標
1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施，指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。
2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費，指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。
3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃，指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展，推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。
4.指導全縣文化藝術創作與生產，管理全縣性重大文化活動，重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展。
5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業，指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設；指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。
6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。
7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設，依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。
9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場，擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。
10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假；監測全縣旅遊經濟運行，負責旅遊統計及行業信息發布；協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。
11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家確定的各類旅遊區（點）、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作；審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設；加強對旅遊市場實施監督管理。
12.指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準；指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作；聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。
13.統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。
14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育後備人才建設，推進青少年體育工作。
15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
16.組織推進全縣廣播電視公共服務，負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。
17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。
18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。
三、2023年度整體支出及管理情況
2023年預算總收入1435.49元，其中年初預算安排2022.04萬元，年度預算追加-586.55萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1435.49萬元，其中基本支出1435.49萬元，占年初預算基本支出的227.8%，占全年總支出的100%；項目支出0萬元，占年初預算項目支出的0%，占全年總支出的0%；年度結餘0萬元，占總收入0%。
1、基本支出情況
2023年基本支出1435.49萬元，占總支出的100%；其中人員經費支出775.04萬元，占基本支出的53.99%；公用經費支出660.45萬元，占基本支出的46.01%。具體包括：
（1）、工資福利支出620.96萬元，對個人和家庭的補助154.09萬元。
（2）、商品和服務支出616.35萬元（辦公費58.59萬元、印刷費0.45萬元、水費0.3萬元、電費4.28萬元、郵電費0.94萬元、差旅費11.81萬元、維修（護）費200.91萬元、培訓費24.03萬元、公務招待費1.097萬元、專用材料費61.38萬元、勞務費83.77萬元、工會經費26.51萬元、其他交通費0.2萬元、稅金及附加費用88.75萬元、其他商品和服務支出53.34萬元）。
2、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算3.8萬元，其中公務用車運行費0萬元，公務接待費3.8萬元。實際“三公”經費支出1.097萬元，占年初預算的28.86%，其中公務接待費1.097萬元，占年初預算的28.87%。
3、資金管理情況
本單位通過健全完善資金管理製度，嚴格執行各項資金管理製度，加強單位資金管理，強化內部會計控製，加強經濟活動的風險防範和管理，提高財務人員綜合素質等諸多措施，加強本單位的資金管理，提高經濟效益，促進本單位持續、健康、穩定的發展。
四、整體支出績效目標完成情況
1.實施公共文化場館免費開放。关键词2充分發揮現有公共文化設施服務功能，實行文化館、圖書館、紀念館、鄉鎮綜合文化站、村文化室免費開放，為全縣廣大群眾提供經常性的文化服務；
2.全力提升文化服務品質，2023年開展送戲下鄉200餘場，開展節會活動50餘場，參加省、市舉辦的文藝匯演均取得優異成績;
3.努力促進文旅深度融合，狠抓旅遊各項指標，2023年全縣公接待遊客179.08萬人次，著力培育文旅品牌，穩步推進文旅項目;
4.著力發展全民健身失業，實施了城東體育場館健身項目，開展全民健身活動28場次，完成裁判員及體育社會三級指導員培訓 50餘人，參加省市各類體育賽事獲得優異成績。
五：存在的問題
1、財務管理水平有待提高。
2、年末存量資金大，預算完成率低，項目資金未能按預算及時使用，項目推進力度有待進一步加強
六、改進措施和有關建議
1、強化內部管理，進一步完善管理製度。
2、建議縣級預算安排好經費，確保實施到位。