目   錄

第一部分  2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣衛生健康局2020年部門預算編製說明

一、部門職能職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
衛生健康局屬正科級單位，內設辦公室、人事股、規劃財務股、行政審批服務股、公共衛生管理辦公室、醫政醫管股、中醫藥管理股、醫改辦公室、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、基建裝備股等11個職能股室，32個二級單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算1876.82萬元，比上年預算增加452.12萬元，增長31.73%，因包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：經費撥款1334.09萬元，上年結轉結餘542.73萬元。
2、支出預算
2020年支出預算1876.82萬元，比上年預算增加452.12萬元，增長31.73%，因包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：一般公共服務支出32.64萬元、國防支出1.5萬元、社會保障和就業支出78.89萬元、衛生健康支出1452.75萬元、農林水支出2.16萬元、住房保障支出52.78萬元。轉移性支出256.10萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1334.09萬元，比上年預算減少90.61萬元，減少6.36%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為934.69萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出823.68萬元，商品和服務支出94.65萬元，對個人和家庭的補助支出16.36萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為399.40萬元。主要是用於完成衛生健康事業的各項事務支出。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費310.85萬元（其中用上年結轉結餘安排的行政運行經費有216.2萬元），其中用一般公共預算撥款安排的行政運行經費比上年預算增加48.12萬元。主要是基本支出的辦公費增加7.00萬元，公務接待費增加5.40萬元，其他交通費增加35.40萬元。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算15.40萬元，較上年決算增加1.31萬元，主要是由於2019年單位有部分招待費未結。全部為公務接待費。
3、政府采購預算情況
本年無政府采購預算。
4、國有資產占有情況
截至2019年末，本部門共有車輛0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1334.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目11個，涉及項目支出476.35萬元，其中計生手術並發症18萬，農村計生特扶81.75萬元，信訪及公共安全經費8萬元，免費計生手術費60萬元，衛生人才資源10萬元，計生專項包幹經費146萬元，肇事肇禍精神患者監護人獎勵金60萬元，城鎮獨生子女父母獎勵金67萬元，流動人口管理費5萬元，農村計生獎扶11.60萬元，城鎮獨生子女保健費9萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障單位運行，用一般公共預算撥款安排用於支付辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、福利費、維修費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
“三公”經費：是指納入財政預算管理的“三公“經費，本單位指公共預算撥款的公務接待費。
麻陽苗族自治縣衛生健康局2020年預算公開表