目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況

一、 部門職責

貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製73人，其中行政編製15人，事業編製58人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。

 

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣衛生健康局2020年度部門決算公開匯總僅為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入1311.36萬元，全部為本年收入，比2019年度1509.28萬元減少   197.92萬元，減幅13.11%。2020年總支出1311.36萬元，全部為本年支出，比2019年度1509.28萬元減少197.92萬元，減幅13.11%，減少主要原因：一般公共服務支出減少3.83萬元，社會保障和就業支出減少8.74萬元，衛生健康支出減少188.40萬元，住房保障支出增加3.05萬元。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計1311.36萬元，全部為財政撥款收入

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計1311.36萬元，其中：基本支出1011.96萬元，占 77.17%；項目支出299.40萬元，占 22.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計1311.36萬元，全部為一般公共預算財政撥款 。比2019年度1509.28萬元減少197.92萬元，減幅 13.11%

財政撥款支出總計1311.36萬元，全部為本年支出 比2019年度1509.28萬元減少197.92萬元，減幅13.11%，減少主要原因：一般公共服務支出減少3.83萬元，社會保障和就業支出減少8.74萬元，衛生健康支出減少188.40萬元，住房保障支出增加3.05萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1311.36萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少197.92萬元，減幅13.11 %，主要是因為一般公共服務支出減少3.83萬元，社會保障和就業支出減少8.74萬元，衛生健康支出減少188.40萬元，住房保障支出增加3.05萬元。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出1311.36萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出10.49萬元，占0.80%；社會保障和就業支出 106.57萬元，占8.13%；衛生健康支出1141.52萬元，占87.05%；住房保障支出52.78萬元，占4.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1334.09萬元，支出決算數為1311.36萬元，完成年初預算的98.29%，決算數小於預算數的主要原因是：2020年財政嚴格控製支付額度，所以2020年決算數小於預算數。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）年初預算為8萬元，支出決算為10.49萬元，完成年初預算的131.13%，決算大於預算，是因為實際支出數。

2. 一般公共服務支出（類）其他人力資源事務支出（款）人才資源開發專項資金（項）年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預算，主要是原因是：財政未撥付。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）

財政未安排年初預算，支出決算為13.11萬元，決算大於預算，是單位實際遺屬生活補助費。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為78.89萬元，支出決算為78.89萬元，完成年初預算100%，預決算一致。

5. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

財政未安排年初預算，支出決算為14.57萬元，決算大於預算，是單位實際退休職工死亡支付的撫恤金。

6. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為761.81萬元，支出決算為811.41萬元，完成年初預算106.51%，決算大於預算，是因為年中追加，單位實際需要開支。

7. 衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）

年初預算37萬元，支出決算為68.94萬元，完成年初預算186.32%，決算大於預算，是報告解決實際需要撥付資金數。

8. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）

年初預算為146萬元，支出決算為48.60萬元，完成年初預算33.29%，決算小於預算，是因為財政嚴格控製支付額度，不予撥付。

9. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為93.35萬元，支出決算為137.55萬元，完成年初預算147.35%，決算大於預算，是因為實際開支需要資金，報告解決。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為41.21萬元，支出決算為41.21萬元，完成預算的100%，預決算一致。

11.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）

   年初預算為60萬元，支出決算為33.82萬元，完成年初預算56.37%，決算小於年初預算，是因為財政隻支付到2季度，還有3-4季度未支付。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為52.78萬元，支出決算為52.78萬元，完成年初預算的100%，預決算一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1011.96萬元，其中：人員經費896.52萬元，占基本支出的88.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費115.44萬元，占基本支出的11.41%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.4萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的2.27%，決算數小於預算數的主要原因是財政嚴格控製支付額度，12月份單位無額度支付，2020年的招待費在2021年1月支付。其中：

（1）本單位暫無因公出國出（境）業務，因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務接待費支出預算為15.4萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的2.27%，決算數小於預算數的主要原因是財政嚴格控製支付額度，12月份單位無額度支付，2020年的招待費在2021年1月支付，與上年14.09萬元相比減少13.74萬元，減少97.52%,減少的主要原因是財政嚴格控製支付額度，2020年的招待費在2021年1月支付。

（3）本單位無公務用車，公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為 0.35萬元，全年共結算接待來訪團組4個、來賓40人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、本單位無公務用車，故公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出 115.44萬元，比年初預算數 94.65萬元增加20.79萬元，增長21.97%。主要原因是：單位業務活動開支增加。

十一、一般性支出情況

本單位一般性支出115.44萬元。其中辦公費8.09萬元，印刷費6.89萬元，水費0.86萬元，電費3.41萬元，郵電費5.99萬元，取暖費0.25萬元，物業管理費0.27萬元，差旅費8.83萬元，維護費11.68萬元，租賃費4.04萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費0.35萬元，專用材料費13.45萬元，委托業務費4.70萬元，工會經費36.45萬元，其他交通費4.62萬元，其他商品和服務5.46萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無車輛；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共11項目，涉及資金399.40萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

   組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

 

（二）機構編製人員情況

衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製73人，其中行政編製15人，事業編製58人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。

 

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入1334.09萬元，實際財政總收入為1311.36萬元，全部為年初預算，實際總支出1311.36萬元，其中基本支出1011.96萬元，占全年總支出的77.17%；項目支出299.40萬元，占全年總支出的22.83%。年度結轉結餘，財政全部收回。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出1011.96萬元，其中：人員經費896.52萬元，占基本支出的88.59%；日常公用經費115.44萬元，占基本支出的 11.41%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費896.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費 115.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出299.40萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算15.40萬元，全部為公務接待費。實際“三公”經費支出 0.35萬元，占年初預算的2.27%，全部為公務接待費 ，因支付額度不夠，本年度招待費未支付。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為 15.40萬元，2019年度“三公”經費預算為22.00萬元。“三公”經費支出預算比上年減少6.6萬元，減幅33 %。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算934.69萬元，實際支出1011.96 萬元，預算執行率108.27%。其中，預算安排人員經費840.04萬元，實際支出896.52萬元，控製率106.72%。預算安排公用經費94.65萬元，公用經費實際支出115.44萬元，控製率121.97%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數15.4萬元，實際支出0.35萬元，控製率 2.72 %。全部為公務接待費。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標22.73萬元，預算完成率100 %。財政收回結轉結餘資金。2020年初預算1334.09萬元，途中未增加，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為100分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。