麻陽苗族自治縣衛生健康局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣衛生健康局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣衛生健康局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及預算單位構成情況
衛生健康局屬正科級單位，內設辦公室、人事股、規劃財務股、行政審批服務股、公共衛生管理辦公室、醫政醫管股、中醫藥管理股、醫改辦公室、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、基建裝備股等11個職能股室，32個二級單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算3244.86萬元，比上年2254.77萬元預算增加990.09萬元，增長43.91%，主要原因：基本公衛縣級配套104.3萬元，醫療廢棄物處置54.90萬元，計劃生育服務費324.30萬元，鄉村醫生補助資金147.36萬元，老村醫生活困難補助147.36萬元，2021年據實列支，2022年列入單位預算。其中：一般公共預算撥款收入3244.86萬元。
2、支出預算
2022年支出預算3244.86萬元，比上年預算增加990.09萬元，增長43.91%。主要原因：基本公衛縣級配套104.3萬元，醫療廢棄物處置54.90萬元，計劃生育服務費324.30萬元，鄉村醫生補助資金147.36萬元，老村醫生活困難補助147.36萬元，2021年據實列支，2022年列入單位預算。其中：一般公共服務支出8萬元、社會保障和就業支出111.08萬元、衛生健康支出3065.63萬元、住房保障支出60.15萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出3244.86萬元，比上年預算1421.52增加1823.34萬元，增長128.27%，主要是今年把專項都列入了單位部門預算。其中：一般公共服務支出8萬元，占0.25%；社會保障和就業支出111.08萬元，占3.42%；衛生健康支出3065.63萬元，占94.48%；住房保障支出60.15萬元，占1.85%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為924.28萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出848.79萬元，商品和服務支出65.06萬元，對個人和家庭的補助支出10.43萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為2320.58萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出305.66萬元、按項目管理的商品和服務支出1542.62萬元、按項目管理的對個人和家庭的補助472.3萬元。主要包括：信訪專項8萬元，主要用於醫調辦人員工資及業務開展；人才資源開發專項資金10萬元，主要用於衛生係統中高級職稱獎勵；其他社會保障和就業支出7.52萬元，主要用於單位殘疾人就業保障金；行政運行支出8.2萬元，主要用於單位提前退休人員工資；鄉鎮衛生院支出1585.36萬元，主要是提高基層醫療衛生機構服務能力，其中綜合改革經費1400萬元，鄉村醫生補助資金147.36萬元，老村醫生活困難補助38萬元；基本公衛縣級配套104.30萬元，主要是提高公共服務能力；其他公衛支出54.90萬元，主要是醫療廢棄物集中處置；計劃生育機構118萬元，主要是計生專項工作經費；計劃生育服務324.30萬元，主要用於全縣計生家庭獎勵金；其他衛生健康支出100萬元，主要用於全縣肇事肇禍精神病的監護。
五、政府性基金預算
2022年本單位無政府性基金預算。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費65.06萬元，比上年預算78.29萬元減少13.23萬元。其中辦公費增加0.49萬元，谘詢費增加8.5萬元，物業管理費減少0.27萬元，租賃費減少0.22萬元，工會經費增加35.24萬元，其他交通費減少55.93萬元，其他商品和服務減少1.04萬元。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算14.96萬元，較上年決算13.62萬元增加1.34萬元，主要原因是2021年因收款人賬號有誤，有2萬元的招待費未支付成功，其中：公務接待費14.96萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排65.06萬元，主要包括：辦公費10.92萬元、印刷費0萬元、谘詢費8.50萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費14.96萬元、勞務費0萬元、工會經費30.68萬元、其他交通費用0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門無車輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出3244.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目8個，涉及項目支出1877.26萬元，其中綜合改革經費1400萬元，主要用於基層醫療衛生機構綜合改革經費支出；鄉村醫生補助資金147.36萬元；老村醫生活困難補助38萬元；基本公衛縣級配套104.30萬元，主要是提高公共服務能力；城鎮獨生子女保健經費5萬元，主要用於全縣計生家庭獎勵金；農村部分計生家庭獎扶縣級配套29.30萬元；計生手術並發症53.30萬元；其他衛生健康支出100萬元，主要用於全縣肇事肇禍精神病的監護。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣衛生健康局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及預算單位構成情況
衛生健康局屬正科級單位，內設辦公室、人事股、規劃財務股、行政審批服務股、公共衛生管理辦公室、醫政醫管股、中醫藥管理股、醫改辦公室、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、基建裝備股等11個職能股室，32個二級單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算3244.86萬元，比上年2254.77萬元預算增加990.09萬元，增長43.91%，主要原因：基本公衛縣級配套104.3萬元，醫療廢棄物處置54.90萬元，計劃生育服務費324.30萬元，鄉村醫生補助資金147.36萬元，老村醫生活困難補助147.36萬元，2021年據實列支，2022年列入單位預算。其中：一般公共預算撥款收入3244.86萬元。
2、支出預算
2022年支出預算3244.86萬元，比上年預算增加990.09萬元，增長43.91%。主要原因：基本公衛縣級配套104.3萬元，醫療廢棄物處置54.90萬元，計劃生育服務費324.30萬元，鄉村醫生補助資金147.36萬元，老村醫生活困難補助147.36萬元，2021年據實列支，2022年列入單位預算。其中：一般公共服務支出8萬元、社會保障和就業支出111.08萬元、衛生健康支出3065.63萬元、住房保障支出60.15萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出3244.86萬元，比上年預算1421.52增加1823.34萬元，增長128.27%，主要是今年把專項都列入了單位部門預算。其中：一般公共服務支出8萬元，占0.25%；社會保障和就業支出111.08萬元，占3.42%；衛生健康支出3065.63萬元，占94.48%；住房保障支出60.15萬元，占1.85%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為924.28萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出848.79萬元，商品和服務支出65.06萬元，對個人和家庭的補助支出10.43萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為2320.58萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出305.66萬元、按項目管理的商品和服務支出1542.62萬元、按項目管理的對個人和家庭的補助472.3萬元。主要包括：信訪專項8萬元，主要用於醫調辦人員工資及業務開展；人才資源開發專項資金10萬元，主要用於衛生係統中高級職稱獎勵；其他社會保障和就業支出7.52萬元，主要用於單位殘疾人就業保障金；行政運行支出8.2萬元，主要用於單位提前退休人員工資；鄉鎮衛生院支出1585.36萬元，主要是提高基層醫療衛生機構服務能力，其中綜合改革經費1400萬元，鄉村醫生補助資金147.36萬元，老村醫生活困難補助38萬元；基本公衛縣級配套104.30萬元，主要是提高公共服務能力；其他公衛支出54.90萬元，主要是醫療廢棄物集中處置；計劃生育機構118萬元，主要是計生專項工作經費；計劃生育服務324.30萬元，主要用於全縣計生家庭獎勵金；其他衛生健康支出100萬元，主要用於全縣肇事肇禍精神病的監護。
五、政府性基金預算
2022年本單位無政府性基金預算。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費65.06萬元，比上年預算78.29萬元減少13.23萬元。其中辦公費增加0.49萬元，谘詢費增加8.5萬元，物業管理費減少0.27萬元，租賃費減少0.22萬元，工會經費增加35.24萬元，其他交通費減少55.93萬元，其他商品和服務減少1.04萬元。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算14.96萬元，較上年決算13.62萬元增加1.34萬元，主要原因是2021年因收款人賬號有誤，有2萬元的招待費未支付成功，其中：公務接待費14.96萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排65.06萬元，主要包括：辦公費10.92萬元、印刷費0萬元、谘詢費8.50萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費14.96萬元、勞務費0萬元、工會經費30.68萬元、其他交通費用0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門無車輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出3244.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目8個，涉及項目支出1877.26萬元，其中綜合改革經費1400萬元，主要用於基層醫療衛生機構綜合改革經費支出；鄉村醫生補助資金147.36萬元；老村醫生活困難補助38萬元；基本公衛縣級配套104.30萬元，主要是提高公共服務能力；城鎮獨生子女保健經費5萬元，主要用於全縣計生家庭獎勵金；農村部分計生家庭獎扶縣級配套29.30萬元；計生手術並發症53.30萬元；其他衛生健康支出100萬元，主要用於全縣肇事肇禍精神病的監護。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。