麻陽苗族自治縣衛生健康局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣衛生健康局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全縣衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規範；統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編製和實施；製定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體製改革政策與措施的建議；組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理製度，製定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
3、製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的幹預措施；負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。
4、負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
5、貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
6、負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體係。
7、製定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體係；會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準；製定並組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規範。
8、負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方麵的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與製定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市、縣人口發展規劃中的有關任務。
9、指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體係建設，加強全科醫生隊伍建設；推進衛生健康科技創新發展。
10、負責全縣健康教育、健康促進和信息化建設等工作；組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳台的交流與合作。
11、負責全縣保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作,指導全縣保健工作。
12、指導縣計劃生育協會的業務工作。
13、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
1、機構設置
衛生健康局屬正科級單位，內設股室11個，分別是辦公室（宣傳股）、人事股（國際合作股、離退休人員管理服務股、科技教育股）、規劃財務股（信息化股）、法規和行政審批服務股（綜合監督股）、公共衛生管理辦公室（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心、食品安全標準與監測股、職業健康股）、醫政醫管股（保健工作辦公室）、中醫藥管理股、醫改辦公室（藥物政策與基本藥物製度股）、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、基建裝備股。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算7675.79萬元，比上年預算增加4430.93萬元，增長136.55%，增長原因是2023年將上級財政補助收入4226萬元計入預算數，2022年隻計縣級預算數。其中：一般公共預算撥款收入3449.79萬元，，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入4226萬元。
2、支出預算
2023年支出預算7675.79萬元，比上年預算增加4430.93萬元，增長136.55%，增長原因是2023年將上級財政補助收入4226萬元計入預算數，2022年隻計縣級預算數。其中：一般公共服務支出8萬元，社會保障和就業支出154.30萬元，衛生健康支出7436.02萬元，住房保障支出77.47萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算7675.79萬元，比上年預算3244.86萬元增加4430.93萬元，增長136.55%，增長原因是2023年將上級財政補助收入4226萬元計入預算數，2022年隻計縣級預算數。其中：一般公共服務支出8萬元，占0.1%、社會保障和就業支出154.30萬元，占2.01%、衛生健康支出7436.02萬元，占96.88%、住房保障支出77.47萬元，占1.01%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1081.91萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出990.64萬元，商品和服務支出72萬元，對個人和家庭的補助支出19.27萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為6593.88萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：信訪專項8萬元，主要用於醫調辦人員工資及業務開展；人才資源開發專項資金10萬元，主要用於衛生係統中高級職稱獎勵；其他公立醫院支出405萬元，用於公立醫院改革；鄉鎮衛生院支出1606.78萬元，主要是提高基層醫療衛生機構服務能力，其他基層醫療衛生機構支出654萬元，主要是提高村醫生待遇和改善村衛生室環境，基本公衛衛生服務2641.50萬元，主要是提高基本公衛服務，其他公衛支出54.90萬元，主要是醫療廢棄物集中處置；計劃生育機構118萬元，主要是計生專項工作經費；計劃生育服務949.70萬元，主要用於全縣計生家庭獎勵金；其他衛生健康支出146萬元，主要用於全縣肇事肇禍精神病的監護。
五、政府性基金預算
本單位無政府性基金預算。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2023年預算單位安排的行政運行經費72萬元，比上年預算增加6.94萬元，增加10.67%。主要是公務接待費增加。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算30萬元，較上年預算增加15.04萬元，增加100.53%，預算增加的主要原因為包含2022年公務接待未支付部分，以及現在對衛生工作要求越來越嚴，上級檢查增多，公務接待增加。其中：公務接待費30萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預安排67.12萬元，主要包括：辦公費20萬元、公務接待費30萬元、工會經費17.12萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛0輛。其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出7675.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出1081.91萬元，項目支出6593.88萬元。
編報績效目標的項目25個，涉及項目支出6593.88萬元，其中：城鎮獨生子女保健經費5.00萬元，城鎮獨生子女父母獎勵89.00萬元，城鎮獨生子女父母獎勵金90.00萬元，村衛生室實施基本藥物製度資金195.00萬元，公立醫院改革405.00萬元，基本公共衛生服務2530.00萬元，基本公共衛生服務專項補助縣級配套資金111.50萬元，基層醫療衛生機構實施基本藥物製度資金311.00萬元，基層醫療衛生機構綜合改革經費1400.00萬元，計劃生育家庭特別扶助專項資金140.00萬元，計劃生育手術並發症人員治療費用64.70萬元，計生專項包幹經費118.00萬元，老村醫生困難補助資金46.00萬元，老村醫生生活困難補助資金38.00萬元，免費計劃生育手術費60.00萬元，農村部分計劃生育家庭獎勵扶助縣級配套經費31.00萬元，農村部分計劃生育家庭特別扶助縣級配套經費109.00萬元，農村部分計生家庭獎勵扶持資金361.00萬元，其他衛生補助資金148.00萬元，人才資源開發專項資金10.00萬元，鄉村醫生補助資金108.48萬元，信訪及公共安全經費8.00萬元，行政村衛生室基本運行補助縣級配套60.30萬元，醫療廢物集中處置服務費54.90萬元，肇事肇禍等嚴重精神病患者監護獎勵金100.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表