目   錄

第一部分 麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況

一、 部門職責

貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成。

（一）內設機構設置

衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製66人，其中行政編製14人，事業編製52人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣衛生健康局2023年度部門決算公開匯總僅為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。

第二部分 部分決算表

（公開9張表附後）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入2372.99萬元。與上年2022年1867.70萬元相比，增加505.29萬元，增長27.05%。主要是因為各項支出增加。

2023年度支出2372.99萬元。與上年2022年1867.70萬元相比，增加505.291萬元，增長27.05%。增加主要原因：一般公共服務支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2372.99萬元，財政撥款收入2372.99萬元，占100%；上級補助收0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2372.99萬元，其中：基本支出1264.90萬元，占53.30%；項目支出1108.09萬元，占46.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收入2372.99萬元。與上年2022年1867.7萬元相比，增加505.29萬元，增長27.05%。主要是因為各項支出增加。

2023年度支出2372.99萬元。與上年2022年1867.70萬元相比，增加505.29萬元，增長27.05%。增加主要原因：一般公共服務支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2372.99萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加505.29萬元，增長27.05%，主要是因為一般公共服務支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2372.99萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出13.02萬元，占0.55%；社會保障和就業（類）支出150.49萬元，占6.34%;衛生健康（類）支出2135.72萬元，占90.00%；住房保障（類）支出73.76萬元，占3.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3450.55萬元（含人才開發10萬元，信訪8萬元，鄉鎮醫改經費1400萬元（納入鄉鎮決算），鄉鎮公衛111.5萬元（納入鄉鎮決算），重大公衛54.9萬元，在職村醫生補助168.78萬元（納入鄉鎮決算），退休村醫38萬元（納入鄉鎮決算），其他衛生健康100萬元，計生機構118萬元，計生服務358.70萬元，局機關預算為1082.67萬元）。其中：

1.2080102一般行政管理事務，年初預算為10萬元，支出決算6萬元，完成年初預算的60%，決算小於預算的原因是財政嚴格控製經費。

2.2100408基本公共衛生服務，為上級資金配套給縣級的公衛部分，不納入預算。決算支出為131.38萬元。

3.2100409重大公共衛生服務，年初預算54.9萬元，支出決算54.9萬元，完成100%。

4.2101101行政單位醫療，年初預算57.25萬元，支出決算55.43萬元，據實列支。

5.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出，年初預算106.39萬元，支出決算107.77萬元，據實列支。

6.2010308信訪事務，年初預算8萬元，支出決算13.02萬元，決算大於預算，是因為年中調整，據實列支。

7.2080801死亡撫恤，年初單位無預算，由財政社保股統一預留。決算支出是16.14萬元，據實列支。

8.2100102一般行政管理事務，年初預算為100萬元，支出決算101.89萬元，決算大於預算，是因為年中調整，據實列支。

9.2100101行政運行，年初預算824.30萬元，支出決算875.98萬元，決算大於預算，是因為年中調整，據實列支。

10.2100717計劃生育服務，年初預算358.70萬元，不含上級資金，支出決算822.72萬元，決算大於預算，是因為有上級資金，據實列支。

11.2100716計劃生育機構，年初預算118萬元，支出決算93.42萬元，決算小於預算，是因為財政嚴格控製指標。

12.2210201住房公積金，年初預算77.47萬元，支出決算73.76萬元，據實列支。

13.2089999其他社會保障和就業支出，年初預算17.26萬元，支出決算21.96萬元，決算大於預算，是因為年中調整，追加預算，據實列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1264.90萬元，其中：

人員經費1147.13萬元，占基本支出的90.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

公用經費117.78萬元，占基本支出的9.31%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為14.62萬元，完成預算的73.10%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的主要原因是：今年未安排出國（境）。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為14.62萬元，完成預算的73.10%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製經費，與上年14.95萬元相比減少0.34萬元，減少2.27%,減少的主要原因是2023年嚴格控製招待費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算的主要原因是本單位無公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算的主要原因是本單位無公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.62萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.62萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓1200人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算收入支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出117.78萬元，比上年決算106.32萬元，增加11.46萬元，增加10.78%，主要原因是：正常漲幅。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.16萬元，用於召開全縣衛生健康工作調度會議，人數150人，內容為調度全縣衛生健康工作；開支培訓費2萬元，用於本單位58人的後續教育培訓，人數58人，內容為在職後續教育培訓；本年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額3.15萬元，其中：政府采購貨物支出3.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.15萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，本單位項目支出共涉及7個項目，金額為1108.09萬元，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效評價其中大於50萬元以上的共涉及4個項目。涉及資金1072.93萬元，占項目金額1108.09萬元的96.83%，

組織對2100409重大公共衛生服務54.9萬元

組織對2100102一般行政管理事務101.89萬元

組織對2100716計劃生育機構93.42萬元

組織對2100717計劃生育服務822.72萬元

等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1072.93萬元，從評價情況看，本單位績效評價為優，達到了預算績效目標。

組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2372.99萬元，部門整體支出績效自評報告見附件

（二）存在的問題及原因分析

加強監督，做到監督機製環環相扣，不出現斷層，在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些因年初預算編製的前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

（2023年度麻陽苗族自治縣整體支出績效自評報告）

附件1

部門整體支出績效評價指標表

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：麻陽苗族自治縣衛生健康局

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

附件3

縣級財政專項資金績效評價共性指標表

附件4

麻陽苗族自治縣衛生健康局

2023年績效自評報告

根據《麻陽苗族自治縣財政局關於做好2023年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2024〕7號)文件要求，我委結合單位實際情況對2023年度部門整體支出績效指標進行自評如下：

機構編製人員情況

縣衛生健康局機關行政編製14名，實有人員13名，下設股室11個：辦公室（宣傳股）、人事股（國際合作股、離退休人員管理服務股、科技教育股）、規劃財務股（信息化股）、法規和行政審批服務股（綜合監督股）、公共衛生管理辦公室、醫政醫管股（保健工作辦公室）、中醫藥管理股、醫改辦公室（藥物政策與基本藥物製度股）、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、基建裝備股等。內設二級事業單位8個，事業編製52個，實有人員49名。

單位主要職能與年度績效目標

縣衛生健康局貫徹落實黨中央關於衛生健康工作的方針政策和決策部署，全麵落實省委、市委、縣委關於衛生健康工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全縣衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規範；統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編製和實施；製定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體製改革政策與措施的建議；組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理製度，製定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

（三）製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的幹預措施；負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

（四）組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體係建設和醫養結合工作；承擔老年人優待證辦理工作。

（五）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

（六）負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體係。

（七）製定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體係；會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準；製定並組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規範。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。

（九）指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體係建設，加強全科醫生隊伍建設；推進衛生健康科技創新發展。

（十）負責全縣健康教育、健康促進和信息化建設等工作；組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳台的交流與合作。

（十一）負責全縣保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全縣保健工作。

（十二）指導縣計劃生育協會的業務工作。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（十四）職能轉變。縣衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康麻陽戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控製重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體係。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體製改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關職責分工

1、與縣發展和改革局的有關職責分工。縣衛生健康局負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方麵的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與製定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市、縣人口發展規劃中的有關任務。縣發展和改革局負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報製度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策谘詢機製，研究提出全縣人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

2、與縣民政局的有關職責分工。縣衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。縣民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體係建設規劃、政策、標準並組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3、與縣市場監督管理局的有關職責分工。縣衛生健康局負責食品安全風險監測工作，會同縣市場監督管理局等部門製定、實施食品安全風險監測計劃。縣衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報縣市場監督管理局等部門，縣市場監督管理局等部門應當立即采取措施。縣市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向縣衛生健康局提出建議。縣藥品監督管理局會同縣衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機製和聯合處置機製。

4、與縣醫療保障局的有關職責分工。縣衛生健康局、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策和信息銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

年度績效目標：縣衛生健康局全體幹部職工認真履行職責、紮實工作，努力完成年初的各項任務和績效目標，進一步推動麻陽苗族自治縣衛生健康事業高質量發展。

三、2023年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入2222.61萬元，支出2222.61萬元.調整預算為2372.99萬元，支出2372.99萬元。其中基本支出    1264.90萬元，項目支出1108.09萬元。

1.基本支出情況

其中工資福利支出1129.62 萬元，占基本支出89.31%，商品和服務支出117.78萬元，占基本支出9.31%，對個人和家庭的補助支出17.5萬元，占基本支出1.38%。

2.“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算20萬元，全部為公務接待費。實際“三公”經費支出14.62萬元，全部為公務接待費。

3.資金管理情況

我單位領導高度重視財務管理工作，多次專題研究財務管理工作，定期審核財務各項報表和原始憑證。根據中央和省委政策要求，我單位建立健全了財務管理製度和約束機製，進一步促進了我單位各項經費支出合法、合規和科學、有效管理。在預算執行過程中，相關責任人按照製度要求，認真履行職責，嚴格審查每項支出、每張原始憑證的真實性、有效性，確保各項支出在陽光監督之下進行，堅決杜絕鋪張浪費行為，各項公用經費，特別是“三公”經費，都得到有效控製。

四、整體支出績效目標完成情況

2023年度，在縣委，縣政府及上級部門的正確領導和決策下，圓滿、出色地完成了年初製定的各項工作任務。

五、存在的問題

縣級財政配套資金不到位。

六、改進措施與建議

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、建議縣級預算安排好經費，確保實施到位。