麻陽苗族自治縣統計局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣統計局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣統計局單位概況
一、 部門職責
1、製定並組織實施全縣統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，擬訂國民經濟核算製度，組織實施全縣國民經濟核算製度和全縣投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全縣國民經濟核算工作。
2、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
3、組織實施農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，搞好聯網直報工作。綜合整理和提供旅遊、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息；組織建立服務業統計信息管理製度、共享製度和發布製度。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、行政審批服務股（法製股）、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款）
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣統計局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣統計局本級。
第二部分 2021年部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計501.12萬元（其中，本年收入501.12萬元，年初結轉和結餘資金0萬元）。與上年相比，增加149.56萬元，增長42.54%，增長的主要原因是：人口普查終端設備采集費、人口變動抽樣調查費及提前內退人員工資納入單位統發等經費。
2021年度支出總計501.12萬元（其中，本年支出501.12萬元，年末結轉和結餘資金0萬元）。與上年相比，增加149.56萬元，增長42.54%，增長的主要原因是：人口普查終端設備采集費、人口變動抽樣調查費及提前內退人員工資納入單位統發等經費。
二、收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計501.12萬元，其中：財政撥款收入501.12萬元，占總支出的100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計501.12萬元，其中：基本支出501.12萬元，占總支出的100%；項目支0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度財政撥款收入合計501.12萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加149.56萬元,增長42.54%，增長的主要原因是人口普查終端設備采集費、人口變動抽樣調查經費及提前內退人員工資納入單位統發等經費。
2021年度財政撥款支出合計501.12萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加149.56萬元,增長42.54%，增長的主要原因是人口普查終端設備采集費、人口變動抽樣調查經費及提前內退人員工資納入單位統發等經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出501.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加149萬元，增長42.54%，主要是因為人口普查終端采集費、人口變動抽樣調查費及提前內退人員工資納入單位統發等經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出501.12萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出456.02萬元，占總支出的90%；社會保障和就業支出16.03萬元，占總支出的3.2%；衛生健康支出12.43萬元，占總支出的2.48%；住房保障支出16.64萬元，占總支出的3.32%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為800.29萬元，支出決算數為501.12萬元，完成年初預算的62.64%，其中：
1、一般公共服務支出（201）（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）（項）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（99）（類）。
年初預算為0萬元，支出決算數為11.8萬元，決算數大於預算數原因是年中追加預算。
2、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）行政運行（01）（類）。
年初預算為215.5萬元，支出決算為259.09萬元，完成年初預算的120.23%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。
3、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）專項普查活動（07）（類）。
年初預算為450萬元，支出決算為131.3萬元，完成年初預算的29.18%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減開支。
4、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）統計抽樣調查（08）（類）。
年初預算為85萬元，支出決算為53.83萬元，完成年初預算的63.33%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減開支。
5、社會保障和就業（208）（款）行政事業單位養老（05）（項）機關事業單位基本養老保險費（05）（類）。
年初預算為20.72萬元，支出決算為16.03萬元，完成年初預算的77.36%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減開支。
6、衛生健康支出（210）（款）行政事業單位醫療（11）（項）行政單位醫療（01）（類）。
年初預算為12.43萬元；支出決算為12.43萬元，完成年初預算的100%，
7、住房保障支出（221）（款）住房改革支出（02）（項）住房公積金（01）（類）。
年初預算為16.64萬元；支出決算為16.64萬元，完成年初預算的100%，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支501.12萬元，其中：人員經費318.80萬元，占基本支出的63.62%,主要包括基本工資74.51萬元、津貼補貼73.67萬元、獎金57.93萬元、夥食補助費8.04萬元；對個人和家庭補助34.55萬元；公用經費182.31萬元，占基本支出的36.38%，主要包括辦公費11.8萬元、印刷費15.28萬元、物業管理費0.07萬元，郵電費3.46萬元、差旅費10.27萬元、維修費0.19萬元、租賃費0.22萬元、會議費1.59萬元、公務接待費1.47萬元、勞務費50.99萬元、委托業務費12.45萬元、其他商品服務支出12.27萬元、辦公設備購置59.76萬元、其他資本性支出2.5萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的73.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與年初預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的73.5%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年縮減“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。與上年相比，增加1.12萬元，增加320%,增加的主要原因是本年單位公務接待次數增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.47萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.47萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓95人次，主要是包括上級單位來人檢查業務及相關單位交流工作發生的接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，主要是公車加油、維修、保險、過橋過路費支出。2021年我單位更新公務用車0輛，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2021年度無政府基金預算收入支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出182.31萬元，比上年決算數增加93.13萬元，增長1.04倍%。主要原因是：辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置費的增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.59萬元，用於召開人口變動抽樣調查會議、第七次人口普查編碼驗收抽查會、創建國家生態文明建設培訓會，城鄉住戶調查會等，110人次；開支培訓費0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額59.76萬元，其中：政府采購貨物支出59.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共0項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。
組織對2021年部門整體支出進行績效自評，涉及財政資金501.12萬元。從評價結果看，資金使用效益較好，達到了預期績效目標。部門整體支出進行績效自評報告後附。
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
根據麻陽苗族自治縣財政局《關於做好2021年度財政縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2022〕1號)文件的有關要求，我局認真開展了部門整體支出績效評價。現將2021年度部門整體支出績效自評情況報告如下。
一、單位基本情況
（一）機構設置情況
麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、業務股、法規股、綜合核算與經濟研究室四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款），核定編製17人，其中：行政編5人，事業編12人。實有人數28人，其中在職人員18人，退休人員9人（提前退休人員4人），臨聘人員1 人。
（二）單位主要職能
貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律法規，完成國家和省市規定的統計調查任務，檢查、監督統計法的實施情況，查處各類統計違法行為；2、製訂並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃；3、為縣委、縣政府製定政策、編製國民經濟和社會發展規劃提供統計資料和谘詢建議；4、統一核定、管理、公布全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展統計公報以及有關普查和專項調查公報；5、建立健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係；指導各基層單位加強統計基礎建設；6、管理普查辦、農村經濟調查隊和計算機站，組織協調全縣城鎮經濟調查、農村經濟調查工作和各項普查工作；7、組織指導全縣統計調查、統計法宣傳、統計幹部培訓工作；8、承辦省市統計局和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、績效目標
1、及時為縣委、縣政府決策提供數據依據；
2、完成城鄉居民收入增長目標；
3、完善好聯網直報工作；
4、開展好勞動力調查及全國第七次人口普查收尾工作；
5、完成各項報表上報工作；
6、嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支、厲行節約；
7、嚴格控製“三公”經費和重點費用開支。
8、在保障工作正常運轉的同時，認真履行好職能。
三、2021年整體支出及管理情況
2021年預算總收入501.12萬元。其中年初預算安排800.29萬元。實際總支出500.12萬元,其中基本支出500.12萬元，占全年總支出的100%。
1、基本支出情況
2021年度我局工作運轉各項支出合計501.12萬元。主要是按照現行人員待遇政策支付的機關單位人員工資、社會保險等以及嚴格按照預算安排和人員辦公費等基本支出。
（1）工資福利支出284.26萬元，其中：基本工資支出74.51萬元、津補貼73.67萬元、獎金57.93萬元、基本養老繳25.05萬元、職業年金繳費1.21萬元、基本醫療支出12.43萬元、其他社會保障繳費1.42萬元、住房公積金16.64萬元、其他工資福利支出13.34萬元。
（2）商品和服務支出120萬元，其中：辦公費11.80萬元、印刷費15.28萬元、郵電費3.46萬元、差旅費10.27萬元、會議費1.59萬元、公務接待費1.47萬元、勞務費50.99萬元、其他商品和服務支出12.27萬元；
（3）對個人和家庭的補助34.55萬元。
2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算2萬元，其中公務接待2萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。實際“三公”經費支出（公務接待費）1.47萬元，占年初預算的73.5% 。
3、資金管理情況
（1）嚴格遵守國家財經紀律和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
（2）資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批複用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（3）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。
（4）根據內設機構的職責和分工，規範內部預算追加調整，發揮預算對經濟活動的管控作用。
（5）單位應該加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算管理機製。
四、整體支出績效目標完成情況
2021年，我局把加強統計基礎工作建設、勞動力調查、人口變動抽樣調查及全國第七次人口普查收尾等作為工作的重點（人口普查改錯、資料整理、表彰等工作）。目前我縣統計隊伍穩定，報表數據質量大幅提高。
1、完成全國第七次人口普查工作。在市局和縣委、縣政府的領導和支持下，完成了第七次全國人口普查數據審核、質量抽查、資料整理等各項工作。
2、著力提升統計數據質量。繼續開展了“五查五看”活動。通過查找問題、分析原因、整改落實，不斷提高統計數據質量的憂患意識，維護統計數據公信力的擔當意識、優化統計服務的責任意識，提升統計數據的真實性和可靠性。
3、積極開展統計分析、研究，充分發揮統計服務功能。及時為縣委、縣政府和有關部門提供統計數據資料。使縣領導、各部門及時掌握全縣經濟發展情況。撰寫各類統計分析材料。
4、不斷提高專業人員的業務水平。今年來，省、市累計培訓20人次，專業人員通過學習及時掌握新的統計思路和方法，專業水平大幅提升。
5、認真開展數據評估工作。安排專人負責重點民生實事數據評估認定工作。強化了報表工作，掌握工作實際進度，並積極參與對相關責任單位的督查。
部門整體支出績效評價指標表自我評分為93分。
五、存在的問題
在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，與上級的要求還有一定的差距。部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；經辦人員的業務能力有待提高。
六、改進措施與建議。
1、強化內部管理，進一步完善管理製度。
2、進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平。
3、建議縣級預算足額安排好經費，確保工作開展實施到位。