麻陽苗族自治縣統計局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣統計局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣統計局概況
一、部門職責
1、製定並組織實施全縣統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，擬訂國民經濟核算製度，組織實施全縣國民經濟核算製度和全縣投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全縣國民經濟核算工作。
2、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
3、組織實施農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，搞好聯網直報工作。綜合整理和提供旅遊、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息；組織建立服務業統計信息管理製度、共享製度和發布製度。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、行政審批服務股（法製股）、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款）
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣統計局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣統計局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計563.31萬元。與上年相比，增加62.19萬元，增長12.41%，主要是住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級增加工作經費。
2022年度支出總計563.31萬元。與上年相比，增加62.19萬元，增長12.41%，主要是住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級增加工作經費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計563.31萬元，其中：財政撥款收入563.31萬元，占總支出100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計563.31萬元，其中：基本支出526.54萬元，占總支出93.47%；項目支出36.77萬元，占總支出的6.53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計563.31萬元，與上年相比，增加62.19萬元,增長12.41%，主要是因為住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。
2022年度財政撥款支出總計563.31萬元，與上年相比，增加62.19萬元,增長12.41%，主要是因為住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出563.31萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加62.19萬元，增長12.41%，主要是因為住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級工作經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出563.31萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出505.01萬元，占89.65%；社會保障和就業（類）支出28.10萬元，占總支出4.98%;衛生健康（類）支出12.83萬元，占總支出的2.28%；住房保障（類）支出17.36萬元，占總支出的3.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為400.23萬元，支出決算數為563.31萬元，完成年初預算140.74%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
3、一般公共服務支出（類）統計信息事務(款）行政運行（項）。
年初預算為218.59萬元，支出決算為284.44萬元，完成年初預算130.12%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加預算。
4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為50.00萬元，支出決算為36.77萬元，完成年初預算的73.54%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減開支。
5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。
年初預算為85.00萬元，支出決算為94.19萬元，完成年初預算的110.81%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級撥款。
6、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.96萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級撥款。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）。
年初預算為17.88萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的82.55%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減開支。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.65萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級撥款。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級撥款。
10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為11.49萬元；支出決算為12.83萬元，完成年初預算的111.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為13.98萬元；支出決算為17.36萬元，完成年初預算的124.17%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加了績效獎。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出526.54萬元，其中：
人員經費347.34萬元，占基本支出的65.97%。主要包括基本工資82.13萬元、津貼補貼78.37萬元、獎金53.40萬元、夥食補助費11.38萬元；對個人和家庭和補助12.69萬元；
公用經費179.20萬元，占基本支出的34.03%。主要包括辦公費10.84萬元、印刷費20.93萬元、郵電費12.07萬元、差旅費9.53萬元、租賃費1.08萬元、會議費0.21萬元、公務接待費1.6萬元、勞務費89.25萬元、工會經費15.71萬元、其他商品和服務支出17.6萬元、辦公設備購置0.08萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算1.60萬元，支出決算為1.60萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為萬0元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為1.6萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。與上年相比增加0.13萬元，增長8.84%,增加的主要原因是本年來訪人數增加，相應的接待費用增加。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.60萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.60萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓106人次，主要是省市單位來人檢查業務工作及相關單位工作交流發生的接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出179.20萬元，比上年決算數減少3.11萬元，降低1.71%，主要原因是縮減公用經費開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.21萬元，用於召開住戶樣本大輪換會議、會口變動抽樣調查會，農業年報會等，50人次，內容為住戶樣本大輪換會議、會口變動抽樣調查會，農業年報會等；開支培訓費0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%。由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理的要求，涉及一般公共預算資金563.31萬元，本部門組織對2022年度納部門預算的整體支出進行績效自評，2022年，我單位積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2022年度我單位整體支出績效評價為良好，資金使用效益較好，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。今後采取的措施：加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。