六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

麻陽苗族自治縣統計局單位概況

一、部門職責

1、製定並組織實施全縣統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，擬訂國民經濟核算製度，組織實施全縣國民經濟核算製度和全縣投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全縣國民經濟核算工作。

2、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。

3、組織實施農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，搞好聯網直報工作。綜合整理和提供旅遊、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息；組織建立服務業統計信息管理製度、共享製度和發布製度。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、行政審批服務股（法製股）、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款）。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣統計局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣統計局本級。

第二部分    部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1136.54萬元。與上年相比，增加3.15萬元，增長0.56%，主要是因為主要是第五次經濟普查、住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計568.27萬元，其中：財政撥款收入568.27萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計568.27萬元，其中：基本支出568.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1136.54萬元，與上年相比，增加3.15萬元,主要是因為第五次經濟普查、住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出568.27萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加3.15萬元，增長0.56%，主要是因為第五次經濟普查、住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出568.27萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出529.60萬元，占93%；社會保障和就業支出26.60萬元，占總支出4.68%;衛生健康支出12.07萬元，占總支出的2.12%；住房保障支16.36萬元，占總支出的2.87%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為379.84萬元，支出決算數為568.27萬元，完成年初預算的149.60%，其中：

1、一般公共服務（201）（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）（項）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（99）（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為61.10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。

2、一般公共服務（201）(款）統計信息事務（05）行政運行（01）（類）。

年初預算為189.82萬元，支出決算為280.36萬元，完成年初預算147.69%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加預算。

3、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）專項普查活動（07）（類）。

年初預算為50萬元，支出決算為74.15萬元，完成年初預算的148.3%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數大於年初預算數的主要原因是追加預算。

4、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）統計抽樣調查（08）（類）。

年初預算為85萬元，支出決算為90.44萬元，完成年初預算的106.4%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加預算。

5、社會保障和就業（208）（款）行政事業單位養老（05）（項）機關事業單位基本養老保險費（05）（類）。

年初預算為22.72萬元，支出決算為22.72萬元，完成年初預算的100%。

6、衛生健康支出（210）（款）行政事業單位醫療（11）（項）行政單位醫療（01）（類）。

年初預算為12.07萬元；支出決算為12.07萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障支出（221）（款）住房改革支出（02）（項）住房公積金（01）（類）。

年初預算為16.36萬元；支出決算為16.36萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出568.27萬元，其中：

人員經費291.55萬元，占基本支出的51.30%,主要包括基本工資79.88萬元、津貼補貼70.78萬元、獎金26.37萬元、夥食補助費4.48萬元；對個人和家庭和補助22.10萬元；

公用經費276.72萬元，占基本支出的48.69%，主要包括辦公費8.11萬元、印刷費18.52萬元、郵電費6.12萬元、差旅費10.22萬元、會議費0.29萬元、公務接待費1.25萬元、勞務費101.47萬元、工會經費17.28萬元、其他交通費8.31萬元；其他商品和服務支出47.92萬元、辦公設備購置27.22萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的62.5%；與上年相比增加0.16萬元，增長14.67%。決算數小於預算數的主要原因是厲行節約。決算數大於（小於）上年數的主要原因是：正常浮動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數與年初預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車運行維護費支出。

3.公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的62.5%；與上年相比增加0.16萬元，增長14.67%。決算數小於預算數的主要原因是：厲行節約。決算數大於上年數的主要原因是正常浮動。2024年度共接待來訪團組13個、來賓80人次，主要是省市單位來人檢查業務工作及相關單位工作交流發生的接待費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出276.72萬元，上年決算數增加52.15萬元，增長23.22%。主要原因是：上級追加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.29萬元，用於召開用於召開第五次經濟普查會議、住戶調查會議、人口變動抽樣調查會，各專業年報會等會議，開支培訓費0萬元，用於開展0培訓，人數0人。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額27.22萬元，其中：政府采購貨物支出27.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車0輛。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，共涉及資金568.27萬元。其中，一般公共預算568.27萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。根據預算績效管理的要求，涉及一般公共預算資金568.27萬元，本部門組織對2024年度納部門預算的整體支出進行績效自評，2024年，我單位積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，資金使用效益較好，達到了預期績效目標。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數568.27萬元，執行數568.27萬元，完成預算的100%，績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。

發現的主要問題及原因：在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，一是與上級的要求還有一定的差距，二是部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；三是經辦人員的業務能力有待提高。

二是部門評價結果全年預算數568.27萬元，執行數568.27萬元，完成預算的100%，部門評價得分96分，評價等級為“優秀”。

發現的主要問題及原因：在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，一是與上級的要求還有一定的差距，二是部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；三是經辦人員的業務能力有待提高。

下一步改進措施：1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平。

3、建議縣級預算足額安排好經費，確保工作開展實施到位。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件

麻陽苗族自治縣統計局2024年度整體支出績效自評報告

為確實做好2024年度財政支出績效自我評價工作，根據麻陽苗族自治縣財政局《關於做好2024年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2025〕1號)文件的有關要求，我局認真開展了部門整體支出績效評價。現將我單位2024年度部門整體支出績效自評情況報告如下。

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、業務股、法規股、綜合核算與經濟研究室四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款），共有行政編製5個，事業編製12個，實有行政編製人員6人，超編1名，實有事業編製人員11人，超編0人，單位退休人員10人，提前退休1人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）單位主要職能

1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律法規，完成國家和省市規定的統計調查任務，檢查、監督統計法的實施情況，查處各類統計違法行為；2、製訂並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃；3、為縣委、縣政府製定政策、編製國民經濟和社會發展規劃提供統計資料和谘詢建議；4、統一核定、管理、公布全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展統計公報以及有關普查和專項調查公報；5、建立健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係；指導各基層單位加強統計基礎建設；6、管理普查辦、農村經濟調查隊和計算機站，組織協調全縣城鎮經濟調查、農村經濟調查工作和各項普查工作；7、組織指導全縣統計調查、統計法宣傳、統計幹部培訓工作；8、承辦省市統計局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）績效目標

1、及時為縣委、縣政府決策提供數據依據；

2、完成“五經普”調查工作，完成城鄉居民收入增長目標工作；

3、完善好聯網直報工作；

4、開展好勞動力調查及人口變動抽樣調查工作；

5、完成各項報表上報工作；

6、嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支、厲行節約；

7、嚴格控製“三公”經費和重點費用開支。

8、在保障工作正常運轉的同時，認真履行好職能。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入568.27 萬元，其中年初預算安排379.84萬元，年度預算追加188.43萬元，上年結轉收入 0 萬元。實際總支出 568.27 萬元，其中基本支出 568.27萬元，占年初預算基本支出的 149.60 %，占全年總支出的 100 %。

1.基本支出情況

2024年度我局工作運轉各項支出合計568.27萬元。主要是按照現行人員待遇政策支付的機關單位人員工資、社會保險等以及嚴格按照預算安排和人員辦公費等基本支出。

（1）工資福利支出269.45萬元，其中：基本工資支出79.87萬元、津補貼70.78萬元、獎金 26.37萬元、基本養老繳費 39.61萬元、職業年金繳費  5.53萬元、基本醫療支出 13.37萬元、其他社會保障繳費 3.98萬元、住房公積金18.43萬元、其他工資福利支出6.66萬元，夥食補貼4.84萬元。

（2）商品和服務支出249.50萬元，其中：辦公費8.11萬元、印刷費 18.52萬元、郵電費 6.12 萬元、差旅費 10.21萬元、會議費 0.28萬元、公務接待費 1.25 萬元、勞務費 101.47萬元、其他商品和服務支出47.92 萬元；工會經費17.28萬元、其他交通費8.32萬元

（3）對個人和家庭的補助22.10萬元。

2.“三公”經費支出情況。“三公”經費年初預算 2萬元，其中公務接待費 2萬元，公務用車運行費 0 萬元，出國考察經費  0 萬元。實際“三公”經費支出1.25萬元，占年初預算的  63.5 %，其中公務接待費1.25 萬元，占年初預算的  63.5 %，公務用車運行費  0萬元，占年初預算的  0 %，出國考察  0萬元，占年初預算 0 %。“三公”經費結餘 0 萬元，結餘率 0 %。

3、資金管理情況

（1）嚴格遵守國家財經紀律和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

（2）資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批複用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（4）根據內設機構的職責和分工，規範內部預算追加調整，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（5）單位應該加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況

2024年，我局把加強統計基礎工作建設、第五次經濟普查工作、勞動力調查、人口變動抽樣調查及城鄉住戶調查作為工作的重點。目前我縣統計隊伍穩定，報表數據質量大幅提高。

1.著力提升統計數據質量。開展了“五查五看”回頭看。通過查找問題、分析原因、整改落實，不斷提高統計數據質量的憂患意識，維護統計數據公信力的擔當意識、優化統計服務的責任意識，提升統計數據的真實性和可靠性，開展了統計督查工作。

不斷提高專業人員的業務水平。今年來，省、市累計培訓23人次，專業人員通過學習及時掌握新的統計思路和方法，專業水平大幅提升。

2.“五經普”各項工作有序推進。人員保障到位。組建了縣第五次全國經濟普查領導小組辦公室，縣統計局黨組書記、局長田鴻任辦公室主任。縣經普辦內設協調、核算、業務、宣傳、審核五個工作小組，負責“五經普”期間的各階段工作，鄉村兩級也組建了相應的普查機構。完成“兩員”選聘535名，並及時組織召開縣、鄉、村三級業務培訓3次，為紮實做好“五經普”單位清查和普查登記奠定基礎。

3.做好勞動力調查工作。定期舉行培訓會，對大力林村、漫水社區和車頭村三個調查點輔調員和調查員，針對調查過程中易錯難解的問題進行解析和培訓，並開展交叉檢查工作，通過交叉檢查學習更好的入戶方式和技巧。

4.做好城鄉住戶調查工作。一是圓滿完成了2024年12個樣本點，120戶（其中：城鎮6個樣本點，60戶；農村6個點，60戶）住戶的生活狀況和收支調查工作。

5.做好人口抽樣和追蹤調查工作。做好人口追蹤工作。業務工作人員多次到試點村、社區對此項工作進行檢查、指導，對檢查發現的問題及時解決，試點工作穩步推進。

6.做好國民經濟綜合核算及分析工作。充分發揮統計參謀作用。根據6大經濟指標運行情況，對全縣經濟社會發展進行了統計預測、監測和分析，今年來，提供綜合性的宏觀經濟分析報告和決策參考3篇，專項分析報告2篇。

7.認真開展數據評估工作。安排專人負責重點民生實事數據評估認定工作。強化了報表工作，掌握工作實際進度，並積極參與對相關責任單位的督查。

部門整體支出績效評價指標表自我評分為96分。

五、存在的問題

在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，一是與上級的要求還有一定的差距，二是部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；三是經辦人員的業務能力有待提高。

六、改進措施與建議。

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平。

3、建議縣級預算足額安排好經費，確保工作開展實施到位。