麻陽苗族自治縣農業局2018年部門決算公開

目  錄

 

第一部分  麻陽苗族自治縣農業局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  麻陽苗族自治縣農業局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  麻陽苗族自治縣農業局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分 單位概況 

一、部門職責

1、研究擬定農業生產和農村經濟發展戰略、中長期規劃，經批準後組織並監督實施。2、執行國家和地方的農業產業政策，從本縣的實際出發，引進農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善。3、協同有關部門研究、指導監督耕地保養保護與改造；參與指導、監督減輕農民負擔工作和耕地使用權流轉工作。4、貫徹落實國家和地方農業產業化經營的方針政策與發展規劃，促進農業產前、產中、產後一體化建設。5、組織農業資源區劃、生態農業和可持續性發展工作；指導農用地，宜農荒灘，宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物物種資源的保護和管理；在環境部門統一監督指導下，對農業環境保護工作實施具體監督管理。6、實施科教興農戰略，組織重點科研和技術推廣項目的篩選及實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作。7、組織實施農業產業技術標準，負責全縣直農業技術推廣工作；組織實施農業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作；組織協調種子、農藥等農業投入品質監測；組織對農作物種子、農藥及有關農業服務產品的登記。8、組織、監督對本縣內植物的防疫、檢疫工作、發布疫情並組織撲滅；農業行政執法、農產品質量安全、等工作。9、農產品產地初加工補助項目實施；10、全縣農業農村工作綜合、指導、協調、服務職能；11、負責全縣新農村建設工作，現代農業科技示範園、小康示範村的指導協調；12、負責農業產業化工作的組織實施、農業龍頭企業申報管理、休閑農業與鄉村旅遊規劃實施、鄉鎮企業統計、縣城經濟考核等；13、農村基層黨風廉政建設；14、農業農村工作調研。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構構成  麻陽苗族自治縣農業局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室8個，股室13個，共計21個職能股室，下設 2 個二級單位[ 柑桔產業化辦公室、農民素質教育辦公室]。

（二）2018年度決算不含下設的獨立核算二級單位

第二部分 2018年度部門決算公開表

（公開決算表附後）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上年一般公共預算撥款結轉結餘5.59萬元，2018年度收入合計9917.88萬元，全部為財政撥款收入（其中一般公共預算撥款9917.88萬元）；2018年支出合計7283.97萬元，年末結轉結餘2639.5萬元；總收入較2017年決算數增加7030.63萬元即增加約243%，支出較2017年決算增加4402.31萬元即增加152%。因涉農資金及上級專項的收入追加，較去年收支決算比重較大。

二、收入決算情況說明

1、社會保障和就業支出319.33萬元，約占總收入的 3.22%

2、醫療衛生與計劃生育支出82.37，約占總收入的 0.8%

3、節能環保支出270萬元，約占總收入的2.72%

4、農林水支出8522.49萬元，其中行政運行1362.27萬元、科技轉化與推廣服務10萬元、病蟲害支出28萬元、農產品質量安全161萬元、執法監管15萬元、農業組織化與產業化經營810.305萬元、森林培育16.112萬元、林業防災減災15萬元、農村人畜飲水290萬元、生產發展4014.8029萬元、其他農林水支出1800萬元、約占總收入的85.93 %

5、交通運輸-車輛購置稅其他支出143.583萬元，約占總收入的1.45%

6、國土海洋氣象-國土資源事務支出484.1991萬元，約占總收入的4.9%

7、住房保障支出95.91萬元，約占總收入的0.97%

三、支出決算情況說明

總支出7283.97萬元（基本支出2740.95萬元占總支出的 37.63%、項目支出4543.02萬元占總支出的62.37%）其中

1、社會保障和就業支出319.33萬元，約占總支出的 4.39%

2、醫療衛生與計劃生育支出82.37，約占總支出的1.13%

3、節能環保支出270萬元，約占總支出的3.71%

4、農林水支出5888.58萬元，其中行政運行1265.4547萬元、科技轉化與推廣服務10萬元、病蟲害支出28萬元、農產品質量安全161萬元、執法監管15萬元、農產品加工與促銷5.59萬元農業組織化與產業化經營810.305萬元、森林培育16.112萬元、林業防災減災15萬元、農村人畜飲水290萬元、生產發展3272.1135萬元、其他農林水支出0萬元、約占總支出的 80.84%

5、交通運輸-車輛購置稅其他支出143.583萬元，約占總支出1.97%

6、國土海洋氣象-國土資源事務支出484.1991萬元，約占總支出的6.64%

7、住房保障支出95.91萬元，約占支出1.32的%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上年一般公共預算撥款結轉結餘5.59萬元，2018年度收入合計：9917.88萬元，全部為一般公共預算撥款收入，2018年支出合計7283.97萬元，年末結轉結餘2639.5萬元；總收入較2017年決算數增加7030.63萬元即增加約243%，支出較2017年決算增加4402.31萬元即增加152.77%。增加的原因是涉農資金及上級專項追加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）、財政撥款支出7283.97萬元，一般公共預算財政撥款支出較去年的2881.66萬元增加4402.31萬元增加152.77 %

（二、財政撥款總支出7283.97萬元（基本支出2740.95萬元占總支出的 37.6%、項目支出4543.02萬元占總支出的62.4%）

（三）、財政撥款支出7283.97萬元的具體情況  

1、社會保障和就業支出319.33萬元，約占總支出的 4.39 %

2018年預算數為199.66萬元增加60%，增加原因是年中指標追加。

2、醫療衛生與計劃生育支出82.37，約占總支出的1.13%，等於年初預算金額

3、節能環保支出270萬元，約占總支出的3.71%，2018年初預算0萬元，增加原因為年中項目資金的追加

4、農林水支出5888.58萬元，其中行政運行1265.4547萬元、科技轉化與推廣服務10萬元、病蟲害支出28萬元、農產品質量安全161萬元、執法監管15萬元、農產品加工與促銷5.59萬元農業組織化與產業化經營810.305萬元、森林培育16.112萬元、林業防災減災15萬元、農村人畜飲水290萬元、生產發展3272.1135萬元、其他農林水支出0萬元、約占總支出的 80.84%，比2018年初預算1437.79萬元增加4450.79萬元增加309%，增加原因是年中上級項目資金追加及人員工資調整等因素。

5、交通運輸-車輛購置稅其他支出143.583萬元，約占總支出的1.97%。2018年初預算數為0萬元，增加原因為年中項目資金收入支出追加。

6、國土海洋氣象-國土資源事務支出484.1991萬元，約占總支出的6.64 %，2018年初預算數為0萬元，增加原因為年中項目資金追加。

7、住房保障支出95.91萬元，約占總支出的1.32%，等於2018年初預算數95.91萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共財政撥款基本支出2740.95萬元 

（一）人員經費 1830.09萬元占基本支出的66.8%% 

1、工資福利支出1618.84萬元，其中基本工資584.91萬元、津貼補貼218.64萬元、獎金210.58萬元、績效工資176.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費199.66萬元、職工基本醫療保險繳費116.74萬元、住房公積金95.91萬元、其他工資福利支出15.59萬元。

2、對個人和家庭的補助支出211.25萬元，其中撫恤金90.36萬元、生活補助11.85萬元、救濟費1萬元、醫療費補助17.78萬元、獎勵金8.77萬元、個人農業生產補貼37.13萬元、其他對個人和家庭的補助支出44.36萬元 。

（二）、公用經費910.86萬元占基本支出的33.2%

1、商品和服務支出788.04萬元，其中辦公費63.65萬元、印刷費36.34萬元、谘詢費0.5萬元、水費1.53萬元、電費1.09萬元、郵電費9.17萬元、差旅費26.53萬元、維修（護）費1.5萬元、租賃費0.22萬元、會議費98.18萬元、培訓費25.5萬元、公務接待費26.42萬元、專用材料費198.93萬元、勞務費7.26萬元、委托業務費89.99萬元、工會經費27.02萬元、公務用車運行維護費13.87萬元、其他交通費用35.29、其他商品和服務支出125.06萬元 。

2、資本性支出122.82萬元，其中辦公設備購置14.5萬元、專用設備購置108.32萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共財政撥款“三公”經費總支出40.35萬元，較2017年的15.84萬元增加24.51萬元，較2018年初預算的42.5萬元減少2.15萬元即減少5% 其中

1、2018年公務用車運行維護費13.86萬元占“三公”經費總支出的34.3%，較2017年支出的8.21萬元公務用車運行費增加5.65萬元即增加68%，增加原因是扶貧等各專項檢查增加

2、公務接待費支出26.49萬元占“三公”經費總支出的65.7%，較2017年的7.63萬元增加了18.86萬元，公務接待156次，接待人員2650人。

3、2018年度“三公”經費較年初預算數減少，同比上年決算數增加，其原因是2018年度項目工作開展及驗收檢查開支的增加導致，同時認真貫徹落實“八項”規定的要求，實行預算控製製度，嚴格控製公務接待的數量、規模、接待標準。 

八、預算績效情況說明

根據省市縣相關績效文件的通知，我局嚴格按照上級指示對各級專項進行績效評價並上報。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況 2018年度機關運行經費2740.95萬元，比2017年2515.18萬元增加225.76萬元，增加8.98%，增加的主要原因是2018年人員工資津貼普調及年中報告解決追加經費。

（二）政府采購情況

2018年政府采購支付總金額86.69萬元，其中服務類谘詢費支出14.9萬元，貨物類專用材料支出71.79萬元.

（三）國友資產占有情況

單位共有車輛4輛：其中執法執勤車1輛（主要用於農業執法檢查），專用車輛1台（主要用於科技入戶直通到戶），麾托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）

第四部分 名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。