目   錄

第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣農業農村局2021年部門預算編製說明

一、部門職能職責
1、研究擬定農業生產和農村經濟發展戰略、中長期規劃，經批準後組織並監督實施。
2、執行國家和地方的農業產業政策，從本縣的實際出發，引進農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善。
3、協同有關部門研究、指導監督耕地保養保護與改造；參與指導、監督減輕農民負擔工作和耕地使用權流轉工作。
4、貫徹落實國家和地方農業產業化經營的方針政策與發展規劃，促進農業產前、產中、產後一體化建設。
5、組織農業資源區劃、生態農業和可持續性發展工作；指導農用地，宜農荒灘，宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物物種資源的保護和管理；在環境部門統一監督指導下，對農業環境保護工作實施具體監督管理。
6、實施科教興農戰略，組織重點科研和技術推廣項目的篩選及實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作。
7、組織實施農業產業技術標準，負責全縣直農業技術推廣工作；組織實施農業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作；組織協調種子、農藥等農業投入品質監測；組織對農作物種子、農藥及有關農業服務產品的登記。
8、組織、監督對本縣內植物的防疫、檢疫工作、發布疫情並組織撲滅；農業行政執法、農產品質量安全、等工作。
9、農產品產地初加工補助項目實施；
10、全縣農業農村工作綜合、指導、協調、服務職能；
11、負責全縣新農村建設工作，現代農業科技示範園、小康示範村的指導協調；
12、負責農業產業化工作的組織實施、農業龍頭企業申報管理、休閑農業與鄉村旅遊規劃實施、鄉鎮企業統計、縣城經濟考核等；
13、農村基層黨風廉政建設；
14、農業農村工作調研。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設機構11個，分別為辦公室、行政審批服務股（加掛法規股）、改革與發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展與市場信息化股、農業社會事業促進與農業資源保護利用股、種業種植業管理股、養殖業管理股、農產品質量安全監管股、農業機械化管理股、農田建設與農墾股；非獨立核算的事業單位13個，分別為麻陽苗族自治縣農業科技教育站、麻陽苗族自治縣綠色食品辦公室、麻陽苗族自治縣農業技術推廣站、麻陽苗族自治縣土壤肥料工作站、麻陽苗族自治縣糧油作物工作站、麻陽苗族自治縣農產品質量安全檢驗檢測監督中心、麻陽苗族自治縣植保植檢站、麻陽苗族自治縣經濟作物工作站、麻陽苗族自治縣原種場、麻陽苗族自治縣農業執法大隊、岩門農業技術推廣有限責任公司、麻陽苗族自治縣錦和農業技術推廣有限責任公司、麻陽新興農業科技有限公司；下設4個二級單位，分別為麻陽苗族自治縣柑桔產業化辦公室、麻陽苗族自治縣農民素質教育辦公室，麻陽苗族自治縣農業機械化服務中心、麻陽苗族自治縣農村經營服務站。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣農業農村局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算9010.06萬元，比上年預算增加1863.33萬元，增長26%，主要是因為上年結轉結餘增加2469.68萬元。其中：經費撥款3225.59萬元，上年結轉5784.47萬元。
2、支出預算
2021年支出預算9010.06萬元，比上年預算增加1863.33萬元，增長26%，主要是因為上年結轉結餘增加2469.68萬元。其中：一般公共服務支出2.4萬元、文化旅遊體育與傳媒支出10萬元、社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出187.65萬元，衛生健康支出99.08萬元，節能環保支出1267.82萬元、農林水支出6733.04萬元、住房保障支出138.89萬元、轉移性支出571.18萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3225.59萬元，比上年預算減少606.34萬元，減少15.8%。其中：文化旅遊體育與傳媒支出10萬元，占0.31%、社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出170.83萬元，占5.3%，衛生健康支出99.08萬元，占3.07%，節能環保支出867.82萬元，占26.9%、農林水支出1938.97萬元，占60.11%、住房保障支出138.89萬元，占4.31%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為2222.77萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1954.99萬元，商品和服務支出246.98萬元，對個人和家庭的補助支出20.8萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為1002.82萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：①文化旅遊體育與傳媒支出-其他文化和旅遊支出-休閑農業發展專項經費10萬元，主要用於扶持星級休閑農莊整體規劃設計、申報項目等辦公費及基礎設施建設和產業基地建設；②節能環保支出-環保保護管理事務-其他環境保護管理事務支出867.82萬元（耕地地壤與農產品汙染調查點檢測費20萬元；受汙染耕地安全利用和嚴控獎補資金196萬元，用於對個人有家庭的補助支出；全縣農村改廁項目補助縣級配套支出651.82萬元，主要用於農村改廁資本性支出）；③農產品質量安全監管專項50萬元，主要用於專項辦公，農產品質量檢測費，檢測專用材料費，廣告宣傳費、培訓費、鄉鎮農產品質量監管等支出；④農村合作經濟支出75萬元（其中2020年糧食生產獎勵金10萬元，主要用於糧食生產先進單位，先進個人，種糧大戶的獎勵發放；超級雜交稻豐產工程項目10萬元，主要用於超級雜交稻基地建設及因開展雜交稻生產而產生的辦公支出，糧食適度規模經營補貼項目核查驗收辦公經費支出20萬元，主要用於項目實施前中後核查驗收等辦公支出；農村經濟發展考核工作經費專項15萬元，主要用於專項業務下鄉核實差旅費，業務印刷費，廣告宣傳費等支出；加強糧食生產嚴禁拋荒耕地治理費20萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，整改拋荒情況）。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位用一般預算撥款安排的行政運行經費246.98萬元，比上年預算減少44.39萬元。主要是人平公用經費減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算10萬元，較上年決算增加0.37萬元，因為單位資金緊張上年度部分開支還沒支付，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排244.87萬元，主要包括：辦公費51.41萬元、水費0萬元、電費5.91萬元、公務用車運行維護費5萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、維修費0萬元、其他交通費103.38萬元。

4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛3輛：專用車輛1輛（主要用於科技入戶直通到戶），麾托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出3225.59萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目10個，涉及項目支出1002.82萬元，其中
（1）、鄉村產業與合作經濟-農村經濟發展考核工作經費15萬元，對全縣的農業農村經濟工作情況進行年終考核；
（2）、鄉村產業與合作經濟-糧食生產獎勵專項資金10萬元，主要用於糧食生產先進單位，先進個人，種糧大戶的獎勵，根據考核情況並報縣領導審批執行，提高種糧單位和個人的種糧積極性；
（3）、鄉村產業與合作經濟-超級雜交水稻豐產工程專項經費10萬元，主要用於超級雜交稻基地建設及因開展雜交水稻生產而產生的辦公支出；加快農業產業結構調整，實施糧安工程，重點建設高中檔優質稻生產基地，打造環西晃山高海拔區域大橋江鄉、堯市鎮、文昌閣鄉的糧食生產示範片；
（4）、鄉村產業與合作經濟-糧食適度規模經營補貼項目核查驗收辦公經費支出20萬元，主要用於項目實施前中後核查驗收等辦公支出；
（5）、鄉村產業與合作經濟-加強糧食生產嚴禁拋荒耕地治理費工作經費20萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，整改拋荒辦公、下鄉等支出。
（6）、其他環境保護管理事務支出-耕地地壤與農產品汙染調查點檢測專項經費20萬元，用於聘請第三方有資質的機構對汙染調查點進行檢測；
（7）、其他環境保護管理事務支出-全縣農村改廁項目補助縣級配套支出651.82萬元，主要用於農村改廁資本性支出；
（8）、其他環境保護管理事務支出-受汙染耕地安全利用和嚴控獎補資金196萬元，用於對個人有家庭的補助支出；
（9）、農產品質量安全專項工作經費50萬元，主要用於農產品質量安全檢測及對農產品質量安全意識提高的培訓, 擴大農產品質量檢驗檢測範圍，加大農產品質量安全檢測和農業行政執法力度；預計對農產品抽樣例行檢測2500批次以上，保證蔬菜合格率達99.9%、水果合格率達100%。隨時對農資經營門店進行抽查；
（10）、其他文化和旅遊支出-休閑農業發展專項經費10萬元，主要用於扶持星級休閑農莊整體規劃設計、申報項目、基礎設施建設和產業基地建設，大力推進休閑農業與生態觀光農業發展深度融合，抓住我縣全國休閑農業和鄉村旅遊示範縣機遇，集中力量抓好休閑農業與鄉村旅遊產業的招商引資工作，做好休閑農業與鄉村旅遊示範點建設；
全部試行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。