目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣農業農村局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣農業農村局單位概況

一、 部門職責

1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。

2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設，研究提出縣域經濟發展和新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作。

3、貫徹執行國家、省、市、縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃並指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策製定，組織起草農業和農村經濟的地方性法規、規章草案，推進農業依法行政。

4、研究提出穩定和完善農村經營管理體製的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導、扶持農業社會化服務體係、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；提出農業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算並組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準後與財政部門共同製訂實施方案並指導實施；擬訂農業開發規劃並監督實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。

6、促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。

7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測；貫徹執行農業轉基因生物安全評價標準和技術規範，負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護；會同有關部門貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並指導實施；指導農業檢驗檢測體係建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責畜禽屠宰的監督管理。

8、組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。

9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施，指導動植物防疫和檢疫體係建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；負責執業獸醫的管理。

10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢複。

11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作；采集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體係建設，指導農業信息服務。

12、製定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施；會同有關部門組織全縣農業科技創新和農業產業技術體係建設；會同有關部門實施科教興農戰略，按分工組織實施農業科研重大專項；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進境外農業先進技術，指導農技推廣體係改革與建設。

13、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘塗、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策並指導實施，依法管理耕地質量，發展節水農業。

15、製定並實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業麵源汙染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展；負責保護漁業水域生態環境；牽頭管理外來物種。

16、參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室11個(辦公室、行政審批服務股、計劃財務股、改革發展規劃股、鄉村產業發展與市場信息化股、農業社會事業促進與農業資源保護利用股、種業種植管理股、養殖業管理股、農產品質量安全監管股、農業機械化管理股、農田建設與農墾股)，股室13個（麻陽苗族自治縣農業資源與環境保護管理站、麻陽苗族自治縣柑桔產業化辦公室、麻陽苗族自治縣綠色食品事務中心、麻陽苗族自治縣種子管理站、麻陽苗族自治縣植保植檢站、麻陽苗族自治縣地壤肥料工作站、麻陽苗族自治縣農業技術推廣站、麻陽苗族自治縣糧油作物工作站、麻陽苗族自治縣農業科技教育站、麻陽苗族自治縣農業信息站、麻陽苗族自治縣經濟作物工作站、麻陽苗族自治縣農產品質量檢驗檢測監督中心、麻陽苗族自治縣農業綜合行政執法大隊），共計24個職能股室，下設4個二級單位[農機事務中心、農村經營服務站、柑桔開發辦、農民素質教育辦公室]。核定編製135人，其中，行政編13人，事業編122人，2020年12月止實有人數242人，其中在職151人[全額：134人，自收自支17人]，提前離崗人員0人，內退人員0人，退休人員91人（其中提前退休1人、自收自支退休人員2人）。單位共有車輛3輛：其中專用車輛1台（主要用於科技入戶直通到戶），麾托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣） ，

（二）麻陽農業農村局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：農業農村局本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入14970.14萬元（其中：本年收入 11746.93萬元，年初結轉和結餘3223.2萬元），比2019年度 19073.59萬元減少4103.45萬元，減幅 21%。2020年總支出 12699.55 萬元（其中：本年支出9476.35萬元，年末結轉和結餘 2270.58萬元），比2019年度 15850.39萬元減少3150.84萬元，減幅20%，減少主要原因2020年人平公用經費及涉農整合資金等專項資金支出減少支出。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計 11746.93萬元，其中：財政撥款收入 11746.93萬元，占 100 %；上級補助收入 0萬元；事業收入 0 萬元；經營收入 0 元；附屬單位上繳收 0萬元；其他收入 0萬元。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計 12699.55萬元，其中：基本 2731.13萬元，占21.5 %；項目支出 9968.43 萬元，占 78.5 %；上繳上級支出 0萬元；經營支出 0萬元；對附屬單位補助支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計14970.14萬元（其中：一般公共預算財政撥款 9822.44，基金預算財政撥款1924.49萬元，年初結轉和結餘 3223.2萬元）。比2019年度   19073.59萬元減少4103.45萬元，減幅 21.5%，財政撥款支出總計12699.55萬元（其中：本年支出9476.35萬元，年末結轉和結餘2270.58萬元），比2019年度15850.39萬元減少  3150.84萬元，減幅19.88%，減少主要原因：減少主要原因2020年人平公用經費及涉農整合資金等專項資金支出減少支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出 10775.06萬元，占本年支出合計的 84.8 %，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出的15445.4萬元減少4670.34萬元，減少30%，主要是涉農整合資金等專項資金支出減少支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政一般公共預算政撥款支出10775.06萬元，主要用於以下方麵：

一般公共服務支出 8.76 萬元，占0.08 %；社會保障和就業支出 255.74 萬元，占2.37  %；衛生健康支出  92.19萬元，占 0.86 %；節能環保支出12.8萬元，占 0.12 %；城鄉社區支出52萬元，占 0.48 %；農林水支出10239.35萬元，占95.03 %；住房保障支出 114.23萬元，占1.06%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為  3831.93萬元，支出決算數為  10775.06萬元，完成年初預算的281 %，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為 8.76萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加指標。

2、社會保障和就業支出（類）255.74萬元，其中：

(1)、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費（項）

年初預算為 172.82萬元，支出決算為172.82萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）死亡撫恤（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為82.92萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2020年有4位退休幹部病逝年中追加撫恤金等指標。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為92.19萬元，支出決算為 92.19萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

4、節能環保支出（類）汙染減排（款）生態環境監測與信息（項）

年初預算為1410萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的0.9%，決算數小於年初預算數的主要原因是其中1390萬元2020年改廁資金由縣級財政直接撥付到各鄉鎮再由鄉鎮政府撥付到實施承包方。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施支出（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是因年中追加指標。

6、農林水支出（類）共10239.35萬元，年初預算為2032.69萬元（行政運行1669.69萬元，農產品質量安全50萬元，農村合作經濟313萬元），支出決算為10239.35萬元，完成年初預算503%，其中：

（1）農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為1669.69萬元，支出決算數2220.67萬元，完成年初預算的133%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中年中指標追加。

（2）、農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）

年初預算為0萬元，支出決算0.07萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

（3）、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算10.27萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

（4）、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）

年初預算為0萬元，支出決算2萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

（5）、農林水支出農（類）業農村（款）農村合作經濟（項）

年初預算為313萬元，支出決算186.39萬元，支出決算數小於年初預算數的主要原因是2020年度柑桔采摘節及推介會會議支出沒支付。

（6）、農林水支出（類）農業農村--農業資源保護修護和利用（項）

 年初預算為0萬元，支出決算117.67萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

（7）農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算535.92萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中高標準農田建設項目資金指標追加。

（8）、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算27.2萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原原為年中指標追加。

（9）、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）

年初預算為0萬元，生產發展100萬元，決算數大於於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

（10）、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0萬元，決算為6939.16萬元，決算決算數大於於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

（11）、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）

  年初預算為0萬元，決算為100萬元，決算決算數大於於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

7、住房保障支出 （類）住房改革支出（款）住房公積金（項）                        

年初預算為114.23萬元，支出決算為114.23萬元，完成年初預算的100 %，決算數等於年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2731.13萬元，其中：人員經費  2156.59 萬元，占基本支出的79 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費  574.53萬元，占基本支出的21%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算11萬元，支出決算為 9.63萬元，完成預算的88 %，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務接待費支出預算為 5.3萬元，支出決算為 4.94萬元，完成預算的93%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少5.64萬元，37%,減少的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減少公務接待費。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 5.7萬元，支出決算為 4.69萬元，完成預算的82 %，決算數小於預算數的主要原因是車輛減小及嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮支出，與上年相比減少3.66萬元，減少43 %,減少的主要原因是車輛減小及嚴格依照中央八項規定相關精神厲行節約，逐年減縮支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.94萬元，占0.0389%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.69萬元，占0.0369%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算4.94萬元，全年共接待會議2個、來賓494人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.69萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費4.69萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度政府基金預算為城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）年初預算為0萬元，決算收入1924.49萬元，決算支出1924.49萬元。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出504.28萬元，比年初預算數291.37萬元增加   212.91萬元，增長73%。主要原因是：年初預算經費不足導致。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費63.76萬元，2020召開柑桔采摘節會議、柑桔產業推介會、2020年西部農博會、全縣農業工作等會議，人數500人，2020年初縣財政預算從柑桔產業發展資金中列支柑桔采摘節及農博會330萬元，主要用於參會人員及來賓住宿、用餐、現場農產品樣品、會議場所布置、廣告宣傳等支出；開支培訓費4.8萬元，人數200人，用於開展柑桔大實蠅、砂皮病綜合控防經費支出及再生稻生產技術推廣、改廁等農業技術推廣培訓，2020年初縣財政預算從柑桔產業發展資金中列支80萬元用於支付柑桔病蟲害統防統治支出。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額 5530.3312萬元，其中：政府采購貨物支出73.9萬元、政府采購工程支出  5143.6762萬元、政府采購服務支出 312.755萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，有農產品質量安全、改廁、超級雜交豐產工程、糧食適度規模項目驗收、品牌創建獎勵、糧食生產獎、休閑農業發展等項目，涉及資金 1643萬元，占項目預算總額的42.8%。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

   組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。

2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設，研究提出縣域經濟發展和新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作。

3、貫徹執行國家、省、市、縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃並指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策製定，組織起草農業和農村經濟的地方性法規、規章草案，推進農業依法行政。

4、研究提出穩定和完善農村經營管理體製的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導、扶持農業社會化服務體係、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；提出農業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算並組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準後與財政部門共同製訂實施方案並指導實施；擬訂農業開發規劃並監督實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。

6、促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。

7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測；貫徹執行農業轉基因生物安全評價標準和技術規範，負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護；會同有關部門貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並指導實施；指導農業檢驗檢測體係建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責畜禽屠宰的監督管理。

8、組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。

9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施，指導動植物防疫和檢疫體係建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；負責執業獸醫的管理。

10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢複。

11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作；采集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體係建設，指導農業信息服務。

12、製定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施；會同有關部門組織全縣農業科技創新和農業產業技術體係建設；會同有關部門實施科教興農戰略，按分工組織實施農業科研重大專項；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進境外農業先進技術，指導農技推廣體係改革與建設。

13、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘塗、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策並指導實施，依法管理耕地質量，發展節水農業。

15、製定並實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業麵源汙染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展；負責保護漁業水域生態環境；牽頭管理外來物種。

16、參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室11個，股室13個，共計24個職能股室，下設4個二級單位[農機事務中心、農村經營服務站、柑桔開發辦、農民素質教育辦公室]。核定編製135人，其中，行政編13人，事業編122人，2020年12月止實有人數242人，其中在職151人[全額：134人，自收自支17人]，提前離崗人員0人，內退人員0人，退休人員91人（其中提前退休1人、自收自支退休人員2人）。單位共有車輛3輛：其中專用車輛1台（主要用於科技入戶直通到戶），麾托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入 14970.14元，其中年初預算安排 3831.93 萬元，年度追加調整7915萬元，上年結轉收入 3223.2萬元。實際總支出12699.55萬元，其中基本支出   2731.13萬元，占全年總支出21.5%；項目支出9968.43萬元，占全年總支出的78.5 %。年度結轉結餘2270.58萬元，占總收入的 15.17%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出2731.13萬元，其中：人員經費2156.59萬元，占基本支出的78.96%；日常公用經費574.53萬元，占基本支出的21.04 %。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費 2156.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費574.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2、項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出 9968.43 萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算11萬元，其中公務接待費  5.3萬元，公務用車運行費 5.7 萬元。實際“三公”經費支出 9.63 萬元，占年初預算的87.55%，其中公務接待費  4.94 萬元，占年初預算的45 %，公務用車運行費4.96萬元，占年初預算的45 %。“三公”經費結餘 1.37萬元，結餘率 12.45 %。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為 11萬元，2019年度“三公”經費預算為 15.9萬元。“三公”經費支出預算比上年減少 4.8萬元，變動率 30 %。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算3831.93萬元，實際支出 12699.5萬元，預算執行率 331%。其中，預算安排公用經費 291.37萬元，公用經費實際支出 574.53萬元，控製率197%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數 11 萬元，實際支出 9.63萬元。其中：公務用車運行費預算數  5.7萬元，實際支出4.96萬元；公務接待費預算數 5.3萬元，實際支出 4.94萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標 2270.58萬元，預算完成率100%。2020年初預算3831.93萬元，年中追加 7915萬元，預算控製率100%，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。