麻陽苗族自治縣農業農村局2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分麻陽苗族自治縣農業農村局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣農業農村局單位概況
一、部門職責
1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。
2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設，研究提出縣域經濟發展和新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作。
3、貫徹執行國家、省、市、縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃並指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策製定，組織起草農業和農村經濟的地方性法規、規章草案，推進農業依法行政。
4、研究提出穩定和完善農村經營管理體製的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導、扶持農業社會化服務體係、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。
5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；提出農業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算並組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準後與財政部門共同製訂實施方案並指導實施；擬訂農業開發規劃並監督實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。
6、促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。
7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測；貫徹執行農業轉基因生物安全評價標準和技術規範，負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護；會同有關部門貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並指導實施；指導農業檢驗檢測體係建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責畜禽屠宰的監督管理。
8、組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。
9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施，指導動植物防疫和檢疫體係建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；負責執業獸醫的管理。
10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢複。
11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作；采集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體係建設，指導農業信息服務。
12、製定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施；會同有關部門組織全縣農業科技創新和農業產業技術體係建設；會同有關部門實施科教興農戰略，按分工組織實施農業科研重大專項；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進境外農業先進技術，指導農技推廣體係改革與建設。
13、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘塗、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策並指導實施，依法管理耕地質量，發展節水農業。
15、製定並實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業麵源汙染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展；負責保護漁業水域生態環境；牽頭管理外來物種。
16、參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。
17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室11個(辦公室、行政審批服務股、計劃財務股、改革發展規劃股、鄉村產業發展與市場信息化股、農業社會事業促進與農業資源保護利用股、種業種植管理股、養殖業管理股、農產品質量安全監管股、農業機械化管理股、農田建設與農墾股)，股室13個（麻陽苗族自治縣農業資源與環境保護管理站、麻陽苗族自治縣柑桔業化辦公室、麻陽苗族自治縣綠色食品事務中心、麻陽苗族自治縣種子管理站、麻陽苗族自治縣植保植檢站、麻陽苗族自治縣土壤肥料工作站、麻陽苗族自治縣農業技術推廣站、麻陽苗族自治縣糧油作物工作站、麻陽苗族自治縣農業科技教育站、麻陽苗族自治縣農業信息站、麻陽苗族自治縣經濟作物工作站、麻陽苗族自治縣農產品質量檢驗檢測監督中心、麻陽苗族自治縣農業綜合行政執法大隊），共計24個職能股室，下設4個二級單位[農機事務中心、農村經營服務站、柑桔開發辦、農民素質教育辦公室]。核定編製135人，其中，行政編13人，事業編122人，2021年12月止實有人數249人，其中在職159人[全額：141人，自收自支18人]，提前離崗人員0人，內退人員0人，退休人員90人（其中自收自支退休人員2人）。單位共有車輛3輛：其中專用車輛1台（主要用於科技入戶直通到戶），摩托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣） ，
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣農業農村局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣農業農村局本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計12874.39萬元（含年初結轉和結餘資金2270.58萬元），與上年相比，減少2095.75萬元，減幅14%。主要是因為2021年上下各部門打緊開支，厲行節約。
2021年度支出總計 12874.39 萬元（含年末結轉和結餘資金1895.72萬元），與上年相比，減少2095.75萬元，減幅14%，減少主要原因是2021年度公用經費減少及2021涉農整合資金等專項資金支出減少。
二、收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計 10603.8萬元，其中：財政撥款收入 10603.8萬元，占 100 %；上級補助收入 0萬元，占0%；事業收入 0 萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計 10978.67萬元，其中：基本 2725.7萬元，占24.83%；項目支出 8252.97萬元，占 75.17%；上繳上級支出 0萬元，占0%；經營支出 0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度財政撥款收入合計10603.8萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少1143.13萬元，減幅9.73%，主要是因為2021年度公用經費減少及2021涉農整合資金等專項資金支出減少。
2021年度財政撥款支出合計10978.67萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少1720.88萬元，減少13.55%，減少主要原因：2021年人平公用經費及涉農整合資金等專項資金支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出 10978.67萬元，占本年支出合計的 100%，與上年相比，財政撥款支出增加203.61萬元，增加1.9%，主要是涉農整合資金等專項資金支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出10978.67萬元，主要用於以下方麵：
一般公共服務支出 1.25 萬元，占0.01 %；社會保障和就業支出 220萬元，占2%；衛生健康支出 94.65萬元，占 0.86 %；節能環保支出3.35萬元，占 0.03%；農林水支出10517.27萬元，占95.8 %；住房保障支出 142.15萬元，占1.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為 3225.59萬元，支出決算數為 10978.67萬元，完成年初預算的340.36%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2021年決算數大於預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為10萬元，支出決算為 1.25萬元，完成年初預算數的12.5%，決算數小於年初預算數的主要原因是預算未支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）
年初預算為 170.83萬元，支出決算為203.18萬元，完成年初預算的118.94%，決算數大於年初預算數，主要原因是事業單位養老保險基數增加支出
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為 0萬元，支出決算為16.82萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2021年有1位退休幹部病逝年中追加撫恤等指標。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為99.08萬元，支出決算為 94.65萬元，完成年初預算的95.5%，決算數小於年初預算數的主要原因是：節約經費。
5、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.35萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是預算調整。
6、節能環保支出（類） 環境保護管理事務（款） 其他環境保護管理事務支出（項）
年初預算為867.82萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是2021年改廁資金由縣級財政直接撥付到各鄉鎮再由鄉鎮政府撥付到實施承包方。
7、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）
年初預算為1733.97萬元，支出決算數2106.46萬元，完成年初預算的121.5%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
8、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算4萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
9、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控製（項）
年初預算為0萬元，支出決算13.76萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
10、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）
年初預算為50萬元，支出決算27.37萬元，支出決算數小於年初預算數的主要原因是縣財政資金緊張單位支出未能及時支付。
11、農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）
年初預算為0萬元，支出決算4.93萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
12、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）
年初預算為0萬元，支出決算30萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
13、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼
年初預算為0萬元，支出決算77.79萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
14、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）
年初預算為0萬元，生產發展411.98萬元，決算數大於於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
15、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）
年初預算為155萬元，支出決算200.4萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是2021年中指標追加。
16、農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）
年初預算為0萬元，支出決算587萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是2021年中指標追加。
17、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修護與利用（項）
年初預算為0萬元，支出決算176.63萬元，支出決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
18、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算2221.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中高標準農田建設項目資金指標追加。
19、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算672.65萬元，決算數大於年初預算數的主要原因為年中指標追加。
20、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）
年初預算為0萬元，決算為302.52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加
21、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為0萬元，決算為3290.67萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。
22、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）
年初預算為0萬元，決算為110.96萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加
23、農林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）
年初預算為0萬元，決算為83.3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加
24、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）
年初預算為0萬元，決算為195萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加
25、住房保障支出 （類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 年初預算為138.89萬元，支出決算為142.15萬元，完成年初預算的102%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中指標追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2725.7萬元，其中：人員經費 2088.96 萬元，占基本支出的76.63 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費 636.74萬元，占基本支出的23.37%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算15萬元，支出決算為 14.18萬元，完成預算的94.53%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
（2）公務接待費支出預算為 9萬元，支出決算為 8.83萬元，完成預算的98.11%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比增加3.89萬元，增長78.74%，增長的主要原因是迎檢次數增多。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 6萬元，支出決算為 5.35萬元，完成預算的89.17%，決算數小於預算數的主要原因是車輛減小及嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮支出，與上年相比增加0.66萬元，增加14.07%,增加的主要原因是2021年漁政執法工作長期下鄉，公務用車下鄉增多。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.83萬元，占62.27%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.35萬元，占37.73%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算8.83萬元，全年共接待會議團2個、來賓883人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.5萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2021年度無政府基金預算收入支出。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出561.21萬元，比年初預算數增加 314.23萬元，增長127%。主要原因是：年初預算經費不足導致。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費36.57萬元，用於召開柑桔采摘節、柑橘業推介會、全縣農業工作等會議，人數400人，內容為柑橘業推廣；開支培訓費6.78萬元，用於開展柑桔大實蠅、砂皮病綜合控防經費支出及再生稻生產技術推廣、汙染麵源、改廁等農業技術推廣培訓，人數200人，內容為開展柑桔大實蠅、砂皮病、潰瘍病等綜合控防，黃龍病、扶桑棉粉蚧等重大病情的監測及處置；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額 4696.61萬元，其中：政府采購貨物12萬元、政府采購工程支出 4546.81萬元、政府采購服務支出 137.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是日常下鄉業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（1）、績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全麵開展了績效自評，其中一級項目有 11個，涉及資金8252.97萬元，其中農業生產發展資金411.98、農村合作經濟200.4萬元、農產品加工與促銷587萬元、農業資源保護修護與利用176.63、高標準農田建設2221.86萬元、其他農業農村支出672.65萬元、林業和草原支出302.52萬元、其他扶貧支出3290.67萬元、農村綜合改革110.96萬元、農業生產補貼83.3萬元、其他農林水支出195萬元等支出。占一般公共預算75.17%。
組織對11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出8252.97萬元，從評價情況來看項目支出主要用於：
a. 農產品加工與促銷587萬元，主要是2020年省廳下達績效目標任務數40個，補貼資金587萬元，2020年實際完成40個實施主體項目建設，建設高溫庫19445.87立方米，驗收合格率100%，補貼資金發放到位率100%，共發放補貼資金587萬元，項目資金使用率100%。
b. 高標準農田建設支出2221.86萬元，績效目標是新建高標準農田2.47萬畝，通過項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。實際完成高標準農田2.47萬畝，通過項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，大幅提升了糧食綜合生產能力。新增高效節水灌溉麵積0.06萬畝，采取第三方監督加村民監督的方式加強質量監督，項目驗收合格率100%，總體項目進度達到100%，財政平均畝補助水平達到了1600元；通過項目建設，有效改善了項目區農田基礎設施條件，提高糧食綜合生產能力，畝均增收100公斤以上，田間道路通達度達到93%，耕地質量和水資源利用率得到了逐步提升；高標準農田建設項目的實施，有效改善了項目區農田的水源、灌溉、排水、宜機等問題，群眾滿意度達到98%以上。
c.生產發展資金411.98、農村合作經濟200.4萬元、農業資源保護修護與利用176.63、其他農業農村支出672.65萬元、林業和草原支出302.52萬元、其他扶貧支出3290.67萬元、農村綜合改革110.96萬元、農業生產補貼83.3萬元、其他農林水支出195萬元計5444.11萬元，主要用於：帶動貧困戶發展冰糖橙、黃桃、獼猴桃、肉牛等種養產業的新型經營主體進行獎補，2021年共發放獎補資金1075萬元，新型經營主體幫扶貧困戶6001戶20980人；培育村級產業扶貧合作社組織，給村級產業發展提供產前、產中、產後服務。重點幫扶由村支兩委及扶貧工作隊確定的“三無一有”和人均收入邊緣化貧困戶，與合作社建立利益聯結機製，享受合作社5年固定分紅。縣財政給予合作社20萬元專項扶持資金，其中50%的資金量化為本村“三無一有”和人均邊緣化貧困戶入股到合作社，用於合作社產業提質升級改建，30%的資金用於合作社基礎設施建設，20%的資金作為合作社獎補。2021年支出貧困村幫扶合作社培育和扶持資金385.72萬元。完成全縣91個貧困村幫扶。通過修建產業機耕道、生產便道、蓄水池、山塘和渠道修改等項目建設，改善規模相對集中連片產業基地的基礎設施，降低農戶生產成本。2021年共支付項目資金2012.7萬元。通過項目建設，使全縣產業基礎設施得到有效改善，有效降低了農戶的生產成本，實現農業增產，農戶增收的目的，受益農戶人口22000人。產業集群108.28萬元、現代產業園集聚區258.7萬元、糧食獎10萬元、兩區劃定83.3萬元等支出，實現了企業增效，農民增收，群眾滿意的目標。
組織對農業農村局1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出10978.67萬元，從評價情況來看， 2021年來，在縣委、縣政府的正確領導下，縣農業農村局認真貫徹落實黨中央、省、市、縣農村工作會議精神，緊緊圍繞縣委“推進重點項目建設，打造特色經濟強縣、建設生態長壽苗鄉”的目標，按照《政府工作報告》的工作部署，積極落實各項防控措施的同時，全力做好糧食生產、產業扶貧、農村人居環境整治、農產品質量安全、農資監管、禁捕退捕、農村改革等方麵工作，有力有序推進各項工作的開展,在保運轉的基礎上打好脫貧攻堅戰為統攬，大力實施鄉村振興戰略，求真務實，紮實工作，各項工作取得了一定的成效，組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本局績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（2）、部門決算中項目績效自評結果
農產品加工與促銷項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分，項目全年預算數為0，執行數為587萬元，完成預算的100%；高標準農田建設項目績效自評綜述，根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分，項目全年預算數為0，執行數為2221.86萬元，完成預算的100%；其他扶貧支出等項目績效自評綜述，根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分，項目全年預算數為0，執行數為5444.11萬元，完成預算的100%；主要用於高標準農田建設、產業扶貧基礎設施建設及產業獎補等支出。項目績效目標完成情況：1.新建高標準農田2.47萬畝，2.田間道路通達度達到93%，3.農戶增收，受益農戶人口22000人，4、新建渠道裏程14.2公裏，5、倉儲冷鏈任務數40個，實際完成40個實施主體項目建設，建設高溫庫19445.87立方米，6、項目（工程）驗收合格率100%，7、受益人口滿意度100%，
發現的主要問題及原因：對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
改進措施和有關建議:加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。
（3) 部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量11個，已經將2 個部門評價報告向社會公開；
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
根據《麻陽苗族自治縣財政局關於做好2021年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2022〕1號)文件要求，我局將結合本單位實際情況對2021年度本單位部門整體支出績效指標進行自評如下：
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。
2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設，研究提出縣域經濟發展和新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作。
3、貫徹執行國家、省、市、縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃並指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策製定，組織起草農業和農村經濟的地方性法規、規章草案，推進農業依法行政。
4、研究提出穩定和完善農村經營管理體製的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導、扶持農業社會化服務體係、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。
5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；提出農業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算並組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準後與財政部門共同製訂實施方案並指導實施；擬訂農業開發規劃並監督實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。
6、促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。
7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測；貫徹執行農業轉基因生物安全評價標準和技術規範，負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護；會同有關部門貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並指導實施；指導農業檢驗檢測體係建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責畜禽屠宰的監督管理。
8、組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。
9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施，指導動植物防疫和檢疫體係建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；負責執業獸醫的管理。
10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢複。
11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作；采集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體係建設，指導農業信息服務。
12、製定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施；會同有關部門組織全縣農業科技創新和農業產業技術體係建設；會同有關部門實施科教興農戰略，按分工組織實施農業科研重大專項；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進境外農業先進技術，指導農技推廣體係改革與建設。
13、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘塗、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策並指導實施，依法管理耕地質量，發展節水農業。
15、製定並實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業麵源汙染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展；負責保護漁業水域生態環境；牽頭管理外來物種。
16、參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。
17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構編製人員情況
麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室11個，股室13個，共計24個職能股室，下設4個二級單位[農機事務中心、農村經營服務站、柑桔開發辦、農民素質教育辦公室]。核定編製135人，其中，行政編13人，事業編122人，2021年12月止實有人數249人，其中在職159人[全額：142人，自收自支17人]，提前離崗人員0人，內退人員0人，退休人員90人。單位共有車輛3輛：其中專用車輛1台（主要用於科技入戶直通到戶），摩托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）
二、一般公共預算支出情況
2021年預算總收入 12874.39元，其中年初預算安排 3225.59萬元，年度追加調整7378.21萬元，上年結轉收入 2270.58萬元。實際總支出10978.67萬元，其中基本支出 2725.7萬元，占全年總支出24.8%；項目支出8252.97萬元，占全年總支出的75.2%。年度結轉結餘1895.72萬元，占總收入的 14.72%。
1、基本支出情況
2021年本單位基本支出2725.7萬元，其中：人員經費2088.96萬元，占基本支出的76.7%；日常公用經費636.74萬元，占基本支出的23.36%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費 2088.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費636.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
2、項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2021年項目支出 8252.97 萬元。
3、“三公”經費支出情況”經費財政撥款支出預算15萬元，支出決算為 14.18萬元，完成預算的94.5%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（2）公務接待費支出預算為 9萬元，支出決算為 8.83萬元，完成預算的98%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比增加3.89萬元，增率87%。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 6萬元，支出決算為 5.35萬元，完成預算的89 %，決算數小於預算數的主要原因是車輛減小及嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮支出，與上年相比增加0.66萬元，增加14%,增加的主要原因是2021年漁政執法工作長期下鄉，公務用車下鄉增加
3、資金管理情況
（一）預算配置
2021年度“三公”經費預算為 15萬元，2020年度“三公”經費預算為 11萬元。“三公”經費支出預算比上年增加4萬元，變動率 27 %。
（二）預算管理
2021年，本單位支出預算3225.59萬元，實際支出 10978.67萬元，預算執行率 293%。其中，預算安排公用經費 246.98萬元，公用經費實際支出 636.74萬元，控製率257%。
2021年，本單位“三公”經費預算安排數 15 萬元，實際支出 14.18萬元。其中：公務用車運行費預算數 6萬元，實際支出5.35萬元；公務接待費預算數 9萬元，實際支出 8.83萬元。
2021年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算執行
2021年末結轉指標 1895.72萬元，預算完成率100%。2021年初預算3225.59萬元，年中追加 7378.21萬元，預算控製率100%，控製率較好。
（四）預算管理
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2021年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。