麻陽苗族自治縣農業農村局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣農業農村局2023年預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策製定。
2、統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
3、研究提出深化農村經濟體製改革和鞏固完善農村基本經營製度的政策建設。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權製度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體係、新型農業經營主體建設與發展。
4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。統計綜合農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
5、負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體係、生產體係、經營體係，指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。
6、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，統計綜合農產品質量安全有關信息。貫徹執行農產品質量安全國家和省級標準，參與製定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體係建設。
7、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體係建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準並監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。指導動植物防疫體係建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，協助發布並組織撲滅疫情。
10、負責農業投資管理。編製農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建設，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
11、推動農業科技體製改革和農業科技創新體係建設。指導農業產業技術體係和農技推廣體係建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技入才培養和農村實用人才培訓工作。
13、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。
14、貫徹執行上級有關農業綜合開發的方針政策，提出農田建設項目需求建設，承擔耕地質量管理相關工作，參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。
15、完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他工作任務。
16、職能轉變
（1）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，紮實推進美麗鄉村建設，推動農業全麵升級、農村全麵進步、農民全麵發展，加快實現農業農村現代化。
（2）加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
（3）深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重複以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌融合，最大限度縮小項目審害調查、農業援外項目實施、招商引資等相關工作；承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
二、機構設置情況
1、機構設置
麻陽苗族自治縣農業局為全額撥款行政事業單位。內設股室：辦公室（人事股、綜合調研股）、法規股（行政審批服務股）、改革與發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展與市場信息化股、農業社會事業促進與農業資源保護利用股、種業種植管理股、農業機械化管理股、農田建設與農墾股，共計9個股市。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣農業農村局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算15986.77萬元，比上年預算增加13288.95萬元，增加492.58%，預算增加的主要原因是2023年度財政預列上級轉移支出項目資金13409萬元。其中：一般公共預算撥款收入2577.77萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、社會保障基金預算資金0萬元、上級財政補助收入13409萬元。
2、支出預算
2023年支出預算15986.77萬元，比上年預算增加13288.95萬元，增加492.58%，預算增加的主要原因是2023年度財政預列上級轉移支出項目資金13409萬元。其中：社會保障和就業支出298.92萬元、衛生健康支出125.75萬元、節能環保支出20萬元、農林水支出15371.36萬元、住房保障支出170.74萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算15986.77萬元，比上年預算增加13288.95萬元，增加492.58%。其中：社會保障和就業支出298.92萬元，占1.87%、衛生健康支出125.75萬元，占0.78%、節能環保支出20萬元，占0.13%、農林水支出15371.36萬元，占96.15%、住房保障支出170.74萬元，占1.07%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為2333.47萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出2159.34萬元，商品和服務支出153萬元，對個人和家庭的補助支出21.13萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為13653.3萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：（1）其他農業支出-全縣農業勞模慰問費2萬元、職工勞動模範療養費0.3萬元；（2）行政運行-專項工作經費72萬元（其中a、專項工作經費34萬元，含：龍頭企業管理、農村工作調研、鄉鎮企業統計、農業科技示範帶專項工作經費；農產品初加工補助項目工作經費；農業災情調查、農業統計、農村信息進村入戶網絡管理經費；建立農科教示範基地、培育農村致富帶頭人、創建省市美麗鄉村示範村等專項工作經費；農業綜合執法經費b、農業綜合開發基礎設施建設經費30萬元；c、人工影響天氣經費8萬元。）；（3）其他環境保護管理事務支出-耕地土壤與農產品重金屬汙染調查點檢測費20萬元、用於檢測費支出；（4）農產品質量安全-農產品質量安全檢測費專項50萬元，含：運行經費、裝備建設經費、罰沒有毒有害物品處置經費，主要用於專項辦公，農產品質量檢測費，檢測專用材料費，廣告宣傳費、培訓費、鄉鎮農產品質量監管等支出；（5）執法監管-農業執法三項經費50萬元，主要用於種子、農藥規範化管理執法、長江流域退捕禁捕、屠宰等執法工作經費支出；（6）農業資源保護修複與利用-拋荒耕地治理獎補資金50萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，對拋荒治理工作完成好的鄉鎮、個人給予獎勵補助以及開展治理工作的辦公經費支出；（7）其他目標價格補貼-稻穀目標價格補貼680萬元；（8）農業生產發展-耕地地力保護資金2300萬元；（9）農業結構調整補貼-耕地輪作休耕試點資金237萬元；（10）防災救災-農業生產救災資金290萬元；（11）其他農業支出-受汙染耕地安全利用資金102萬元；（12）農業生產發展-優勢特色產業集群項目資金800萬元；（13）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出-中央財政銜接鄉村振興補助支出9000萬元。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的行政運行經費153萬元，比上年預算增加44萬元，增加了40.37%。主要原因是辦公經費增加10.5萬元、會議費增加3.5萬元、委托業務費增加9.96萬元、公務用車運行維護費增加3萬元、維護費增加4萬元、其他商品和服務支出增加13.04萬元。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算8萬元，較上年預算數增加3萬元，主要是增加公務用車運行3萬元，因2022年預算列支少1萬元不夠開支，根據實際情況今年需列支4萬元。其中：公務接待費4萬元，公務用車運行費4萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排139.96萬元，主要包括辦公費5萬元、水費4萬元、電費10萬元、郵電費7萬元、維修費5萬元、會議費4萬元、公務接待費4萬元、勞務費9.96萬元、工會經費50萬元、福利費37萬元、公務用車運行4萬元。
本部門2023年度預算安排會議費4萬元，用於農業建設優秀黨員會議，人數80人，內容為表彰農業建設優秀黨員；安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
2023年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛3輛。其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1 輛（主要用於科技入戶直通到戶），摩托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）；單價50 萬元以上通用設備0（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出15986.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出2333.47萬元，項目支出13653.3萬元。
編報績效目標的項目13個，涉及項目支出13653.3萬元，其中：稻穀目標價格補貼680萬元；耕地地力保護資金2300萬元；耕地輪作休耕試點資金237萬元；耕地土壤與農產品重金屬汙染調查點檢測費20萬元；農產品質量安全檢測費50萬元；農業生產救災資金290萬元；農業執法三項經費50萬元；拋荒耕地治理獎補經費50萬元；全縣農業勞模慰問經費2萬元；受汙染耕地安全利用資金102.3萬元；優勢特色產業集群項目資金800萬元；中央財政銜接推進鄉村振興補助資金9000萬元；專項工作經費72萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年預算公開表