麻陽苗族自治縣農業農村局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況
麻陽苗族自治縣農業農村局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策製定。
2、統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
3、研究提出深化農村經濟體製改革和鞏固完善農村基本經營製度的政策建設。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權製度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體係、新型農業經營主體建設與發展。
4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。統計綜合農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
5、負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體係、生產體係、經營體係，指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。
6、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，統計綜合農產品質量安全有關信息。貫徹執行農產品質量安全國家和省級標準，參與製定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體係建設。
7、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體係建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準並監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。指導動植物防疫體係建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，協助發布並組織撲滅疫情。
10、負責農業投資管理。編製農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建設，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
11、推動農業科技體製改革和農業科技創新體係建設。指導農業產業技術體係和農技推廣體係建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
13、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。
14、貫徹執行上級有關農業綜合開發的方針政策，提出農田建設項目需求建設，承擔耕地質量管理相關工作，參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。
15、完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他工作任務。
16、職能轉變
（1）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，紮實推進美麗鄉村建設，推動農業全麵升級、農村全麵進步、農民全麵發展，加快實現農業農村現代化。
（2）加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
（3）深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重複以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌融合，最大限度縮小項目審害調查、農業援外項目實施、招商引資等相關工作；承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設股室：辦公室、人事股、計劃財務股、發展規劃和縣域經濟指導股、區域協作和幫扶股、農田建設與農墾股、種業種植業管理股、綠色食品事務中心、農業資源保護與利用股、、法規和監督檢查股、鄉村建設和社會事業促進股、農業科技教育站、糧油作物工作站、植保植檢站、農產品質量安全監管股、農業技術推廣站、農村改革與合作經濟指導股、經濟作物工作站、土壤肥料工作站、農業綜合行政執法大隊。
我單位無下級預算單位，因此納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣農業農村局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算9226萬元，比上年預算減少3454.93萬元，減少27.25%（減少原因2025年度項目資金減少3710萬元）。其中：一般公共預算撥款收入9226萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2025年支出預算9226萬元，比上年預算減少3454.93萬元，減少27.25%（減少原因2025年度項目資金減少3710萬元）。其中：社會保障和就業支出300.84萬元、衛生健康支出123.62萬元、糧油物資儲備支出203萬元、農林水支出8431.25萬元、住房保障支出167.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算9226萬元，比上年預算減少3454.93萬元，減少27.25%。其中：社會保障和就業支出300.84萬元，占3.26%、衛生健康支出123.62萬元，占1.34%、 糧油物資儲備支出203萬元，2.2%、農林水支出8431.25萬元、占91.39%、住房保障支出167.29萬元，占1.81%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為2620萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出2276.59萬元，商品和服務支出326.2萬元，對個人和家庭的補助支出17.21萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為6606萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：
（1）、2025年高素質農民培育資金60萬元，用於提升全縣農民的技術技能水平；普及“三農”相關政策：推動農業現代化和鄉村振興；通過培訓，培養有文化、懂技術、善經營、會管理的高素質農民隊伍。
（2）、2025年農業防災減災和水利救災資金（病蟲害控製）32萬元，主要用於應對全縣農作物自然災害所發生的病情綜合防控及災後恢複支出。
（3）、2025年第三次全國土壤普查經費192萬元，主要用於對全縣土壤通過組織專家對野外調查數據和檢測數據進行審查、對野外調查照片和土樣標本與數據一致性進行審查，製作土壤圖、等級圖、組織采樣培訓、印發資料等工作
（4）、2025年農業防災減災和水利救災資金（防災減災）453萬元，主要用於全縣購買災後恢複所需的物資：購買災後農作物改種補種所需的種子、化肥、農藥等物資，以及畜牧水產養殖所需的飼料、獸藥等；設施修複：最大程度減輕災害影響，助力受災地區加快恢複農業生產秩序，保障糧食安全。
（5）、2025年耕地地力保護補貼2522萬元，用於全縣耕地補助支出。
（6）、2025年糧油單產提升資金230萬元，用於高產獎勵：根據測產報告單的畝產量，對達到一定產量的種植主體進行獎勵。
（7）、2025年農業經營主體能力提升資金82萬元，用於提升水稻、油菜單產水平，深挖小麥、玉米、大豆增產潛力，帶動大麵積均衡增產，持續推動我縣城糧油生產能力邁上新台階。。
（8）、2025年現代農業農村發展專項資金170萬元，用於田間觀察記載、土樣采集及處理、土樣檢測、監測技術培訓、數據分析、建立監測田間試驗、耕地質量等以及相關支出。
（9）、2025年農業社會化服務資金421萬元，通過政策支持，引導小農戶廣泛接受各類農業社會化服務，提高社會化服務覆蓋率和補貼精準性，推動農業生產節本增效和農民增收。
（10）、2025年高標準農田建設資金1650萬元，用於土地平整、土壤改良、灌溉排水與節水設施、田間機耕路、農田防護與生態環境保持、農田輸配電、損毀工程修複等7個建設工程。
（11）、2025年稻穀目標價格補貼591萬元，用於補貼全縣合法耕地上的稻穀實際生產者（含農民、種糧大戶、家庭農場、農民專業合作社、農業企業等)。
（12）、2025年產糧大縣獎勵資金203萬元，用於產糧大縣獎勵資金。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費193.2萬元，比上年預算增加9.6萬元。主要是勞務費增加23.68萬元。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算17萬元，較上年決算12.4萬元增加 4.6萬元（因與縣鄉村振興局合並經費增加），其中：公務接待費11萬元，公務用車運行費6萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排179.4萬元，主要包括：水費4萬元、電費11萬元、差旅費10萬元、福利費98.72萬元、公務用車運行維護費 6 萬元、公務接待費 11 萬元、勞務費23.68萬元、工會經費15萬元、其他交通費用111.08萬元。
4、政府采購預算情況
2025年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，本部門共有車輛3輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1 輛（主要用於科技入戶直通到戶）、其他用車2輛（2輛摩托車主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設0台（套）。單位固定資產總額180.93萬元，其中房屋70.37萬元、設備57.4萬元、家具和用具49.12萬元、無形資產4.04萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出6606萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目12個，涉及項目支出6606萬元，其中2025年高素質農民培育資金60萬元，用於提升全縣農民的技術技能水平；普及“三農”相關政策：推動農業現代化和鄉村振興；通過培訓，培養有文化、懂技術、善經營、會管理的高素質農民隊伍；提高電子商務和市場營銷能力。2025年農業防災減災和水利救災資金（病蟲害控製）32萬元，主要用於應對全縣農作物自然災害所發生的病情綜合防控及災後恢複支出。2025年第三次全國土壤普查經費192萬元，主要用於對全縣土壤通過組織專家對野外調查數據和檢測數據進行審查、對野外調查照片和土樣標本與數據一致性進行審查，製作麻陽土壤圖、等級圖、組織采樣培訓、印發資料等工作。2025年農業防災減災和水利救災資金（防災減災）453萬元，主要用於全縣購買災後恢複所需的物資：資金用於購買災後農作物改種補種所需的種子、化肥、農藥等物資，以及畜牧水產養殖所需的飼料、獸藥等；設施修複：最大程度減輕災害影響，助力受災地區加快恢複農業生產秩序，保障糧食安全。2025年耕地地力保護補貼2522萬元，用於全縣耕地補助支出。2025年糧油單產提升資金230萬元，用於高產獎勵：根據測產報告單的畝產量，對達到一定產量的種植主體進行獎勵。2025年農業經營主體能力提升資金82萬元，用於提升水稻、油菜單產水平，深挖小麥、玉米、大豆增產潛力，帶動大麵積均衡增產，持續推動我縣城糧油生產能力邁上新台階。2025年現代農業農村發展專項資金170萬元，用於田間觀察記載、土樣采集及處理、土樣檢測、監測技術培訓、數據分析、建立監測田間試驗、耕地質量等以及相關支出。2025年農業社會化服務資金421萬元，通過政策支持，引導小農戶廣泛接受各類農業社會化服務，提高社會化服務覆蓋率和補貼精準性，推動農業生產節本增效和農民增收。2025年高標準農田建設資金1650萬元，用於土地平整、土壤改良、灌溉排水與節水設施、田間機耕路、農田防護與生態環境保持、農田輸配電、損毀工程修複等7個建設工程。2025年稻穀目標價格補貼591萬元，用於補貼全縣合法耕地上的稻穀實際生產者（含農民、種糧大戶、家庭農場、農民專業合作社、農業企業等。2025年產糧大縣獎勵資金203萬元，用於產糧大縣獎勵資金。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
