收入支出決算總表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                      公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                          公開02表

單位：萬元

 

 

 

支出決算表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                              公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                                                                                                                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                           公開05表

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                                       公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	1,078.91	302	商品和服務支出	107.48	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	331.25	30201	辦公費	0.00	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	295.47	30202	印刷費	0.18	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	219.00	30203	谘詢費	0.00	310	資本性支出	13.39
30106	夥食補助費	0.00	30204	手續費	0.03	31001	房屋建築物購建	0.00
30107	績效工資	28.77	30205	水費	0.33	31002	辦公設備購置	2.48
30108	機關事業單位基本養老保險費	78.62	30206	電費	2.90	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	0.22	30207	郵電費	0.34	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	41.51	30208	取暖費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	10.92
30112	其他社會保障繳費	9.37	30211	差旅費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	61.98	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0.04	30213	維修（護）費	5.85	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	12.69	30214	租賃費	4.50	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	82.19	30215	會議費	1.75	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	3.14	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	5.20	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	57.73	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	10.98	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	6.98	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	0.00	39906	贈與	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	31.64	39907	國家賠償費用支出	0.00
30309	獎勵金	3.88	30229	福利費	0.57	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	14.07	39999	其他支出	0.00
30399	對其他個人和家庭的補助支出	9.60	30239	其他交通費用	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	30.00
人員經費合計		1161.1	公用經費合計					120.87

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：麻陽苗族自治縣市場監督管理局                                                                                        公開08表

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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計1659.41萬元。與2018年相比，增加16.3萬元，增長0.98%，主要是因為食品抽檢經費和人員經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1479.43萬元，其中：財政撥款收入1479.43萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1554.7萬元，其中：基本支出1281.97萬元，占82.46%；項目支出272.73萬元，占17.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1659.41萬元，與2018年相比，增加（16.3萬元,增長0.98%，主要是因為食品抽檢經費和人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1554.7萬元，占本年支出合計的93.69%，與2018年相比，財政撥款支出增加91.57萬元，增長（減少）5.89%，主要是因為食品抽檢經費和人員經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1554.7萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1305.5萬元，占83.97%；社會保障和就業支出145.72萬元，占9.37%;衛生健康支出41.51萬元，占2.67%；住房保障支出 61.98 萬元，占 3.99 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1190.90萬元，支出決算數為1554.7萬元，完成年初預算的130.55%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為140.73萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：報告解決食品安全及檢測工作經費。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為967.72萬元，支出決算為1032.77萬元，完成年初預算的106.72%，決算數大於年初預算數的主要原因是：報告解決業務工作經費。

3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場監督管理專項

年初預算為0萬元，支出決算為127萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級撥款專項支出經費。

4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級撥款專項支出經費。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為112.55萬元，支出決算為78.62萬元，完成年初預算的69.85%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2019年11月至12月的基本養老保險沒有及時支付。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為57.73萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：一次撫恤費（4人）。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.37萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他人員的社會保障費。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為48.65萬元，支出決算為41.51萬元，完成年初預算的85.32%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2019年11月至12月的基本醫療保險沒有及時支付。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為61.98萬元，支出決算為61.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1281.97萬元，其中：人員經費1161.1萬元，占基本支出的90.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費……；公用經費120.87萬元，占基本支出的9.43%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費……。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為20.08萬元，完成預算的74.37%，其中：

公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為5.2萬元，完成預算的57.78%，決算數小於年初預算數的主要原因是本單位嚴格按照中央、省級、縣委規定的陪同人數等要求進行接待，嚴格控製公務接待數量、規模、接待標準等，餐桌上不上煙，不上酒，大大的在一定範圍內控製了接待費用，與上年相比減少0.09萬元，減少1.73%,減少的主要原因是本單位嚴格按照中央、省級、縣委規定的陪同人數等要求進行接待，嚴格控製公務接待數量、規模、接待標準等，餐桌上不上煙，不上酒，大大的在一定範圍內控製了接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為18萬元，支出決算為14.88萬元，完成預算的82.67%，決算數小於年初預算數的主要原因是加強公車的使用管理，車輛出行嚴格把關，減少油料支出、節約維修費用，與上年相比減少0.13萬元，減少0.87%,減少的主要原因是加強公車的使用管理，車輛出行嚴格把關，減少油料支出、節約維修費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.2萬元，占25.9%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.88萬元，占74.1%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為無。

2、公務接待費支出決算為5.2萬元，全年共接待來訪團組81個、來賓506人次，主要是有關工作檢查及交流等業務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.88萬元，其中：公務用車運行維護費14.88萬元，主要是公務車輛維修、保險、加油以及過路過橋費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支

九、關於2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出120.87萬元，比年初預算數增加12.87萬元，增長10.65%。主要原因是：工會經費、扶貧差旅費以及扶貧辦公費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.75萬元，用於召開會食品安全會議，人數58人，內容為“抓重點、補短板、強弱項”大碉研活動；開支培訓費1.75萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度無政府采購支出。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備無；單位價值100萬元以上專用設備無。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

1、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指用於綜合預算管理的縣直單位和鄉鎮除上述項目之外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

2、行政運行：指用於保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）完成日常工作任務而發生的基本支出。

3、機關事業單位基本養老保險繳費支出：指縣財政足額承擔部門綜合預算管理單位和鄉鎮的所有在職人員的各項社會保險繳費，以及獨立核算差額和自收自支單位全額人員的各項社會保險繳費。

4、死亡撫恤：指縣機關事業單位工作人員死亡後的喪葬費等支出。

5、行政單位醫療：指縣財政足額承擔部門綜合預算管理單位和鄉鎮的所有在職人員的各項社會保險繳費，以及獨立核算差額和自收自支單位全額人員的各項社會保險繳費。

6、住房公積金：指縣財政實行部門綜合預算管理的縣直單位和鄉鎮，按在職人員工資總額的10%安排住房公積金。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

10、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12、政府采購支出：指縣機關事業單位為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

縣財政局：

根據《麻陽苗族自治縣財政局關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2020〕1號）文件要求，現將麻陽苗族自治縣市場監督管理局單位整體支出有關情況報告如下：

一、機構編製人員情況

本單位內設機構13個、派出機構（鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所）18個，共有編製150個，實有行92人。

二、單位職能職責

1、負責市場綜合監督管理；2、負責市場主體統一登記注冊；3、負責組織和指導市場監管綜合執法工作；4、負責監督管理市場秩序；5、負責宏觀質量管理；6、負責產品質量安全監督管理；特種設備安全監督管理；7、負責食品安全監督管理綜合協調；8、負責食品安全監督管理；統一管理計量工作；9、負責統一管理標準化工作；7、負責統一管理檢驗檢測工作；8、負責統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作；9、負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作；10、負責實施知識產權戰略，配合推進知識產權強縣建設；11、負責保護知識產權；知識產權創造運用；12、負責組織開展有關服務領域消費維權工作；13、負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理；15、負責監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理製度，配合有關部門實施國家基本藥物製度；16、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理；責藥品、醫療器械和化妝品上市後風險管理；17、負責實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查；職責範圍內食品藥品行業安全生產工作；18、負責縣委、縣政府交辦的其他任務。

三、申請資金的依據

  根據《麻陽苗族自治縣財政局關於批複2019年部門預算的通知》麻財預〔2019〕1號文件要求，縣市場監督管理局 2019年支出預算數為：1190.9萬元，其中：基本支出1159.4萬元、項目支出31.5萬元。

2019支出決算數為：1554.7萬元，其中：基本支出1281.97萬元、項目支出272.73萬元。

    1、基本支出情況：基本支出用於為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。2019年決算基本支出1281.97萬元，其中：人員經費支出1161.1萬元、日常公用經費支出120.87萬元。2019年初批複預算的基本支出為115.94萬元，其中：人員經費支出為1051.4萬元，日常公用經費支出108.00萬元。

2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算 27 萬元，其中公務接待費9 萬元，公務用車運行費18 萬元，出國考察經費無。實際“三公”經費支出20.08  萬元，其中公務接待費5.20萬元，公務用車運行費 14.88 萬元。

3、資金管理情況 （內部管理製度措施）

我局對各項經費進行統一管理核算，並根據我局工作實際及基層司法所工作目標要求，健全完善了機關財務管理製度，機關車輛管理製度，製定了各項目經費管理辦法，嚴格落實貫徹中央八項規定，認真執行公務接待有關規定，嚴格控製“三公”經費，切實加強財務支出管理，堅持專款專用的原則，對每一筆經費開支在核定的支出限額和範圍內實行據實憑票報賬製，及時進行賬務處理和會計核算，並進行嚴格監督檢查，無截留、貪汙、挪用現象，確保了機關各項工作的正常開展。

四、 整體支出績效目標完成情況

（一）堅持服務發展主脈，立足職能主動作為

1、深化商事製度改革，全麵實施“最多跑一次”“電子營業執照”等改革措施，最大限度釋放改革紅利。一是全麵實施“最多跑一次”改革。製定了改革實施方案，對列入清單內的事項，實行“一套材料、一表登記、一窗受理”的“一家辦理”模式，做到了“一站服務”。二是實行“局所聯動”、“同城通辦”登記模式。實施個體工商戶登記注冊“同城通辦”登記模式，逐步實現登記管轄權限的市場主體商事登記業務在區域範圍內跨所通辦，嚴格履行回訪製度。三是簡化行政審批流程，落實注銷登記製度。實行窗口受理人員審批負責製，減少內審環節，全麵推行“直接審核”製，實現即來即辦、當場辦結，目前，共辦理簡易注銷登記32個。四是實行“互聯網+服務”新模式。利用“互聯網+政務服務”平台，實行“雙軌製”登記模式，積極推進注冊登記全程電子化，截至目前，共辦理全程電子化91個。  

2、全麵推進“一件事一次辦”改革。著力提升全縣市場監管部門政府服務效能，積極推進“一件事一次辦”改革工作。截至目前，全縣登記已成立的企業數：2341家（其中內資企業1695家，注冊資本共計1393172.165萬元；農民專業合作社594家，注冊資本共計199587.753萬元）。

3、紮實推進2018年度年報工作。我縣1477戶內資企業年報率為95..26%；全縣547戶農民專業合作社年報率為95.06%；全縣10062戶個體工商戶年報率為95.97%。在全市年報率排名靠前。

4、加強企業標準化管理，提高企業產品標準水平。　對於縣域內的生產加工工業企業，做到100%有標可依，有標可查，並將企業產品執行標準在“企業產品標準信息公共服務平台”進行公示，今年新增26個企業產品執行標準在平台上公示。建南機器廠有限公司參與了多份國家標準、地方標準、行業標準的製修定，生產的產品質量達到國內領先，今年已積極申報“懷化市市長質量獎”，產品已銷售到國際上的多個國家，企業產品質量水平穩步提高。

（二）堅持保障安全主責，築牢民生安全防線

1、加強食品安全監管。聯合縣人民檢察院、教育等相關部門，開展春秋兩季的學校及周邊食品安全檢查工作，共出動檢查人員30人次，檢查學校43所，幼兒園52所，周邊食品店71家，批發店7家，同時，建議各學校（幼兒園）加強對校園食品的管理，嚴禁“三高”食品及廉價的“五毛”食品銷售。對轄區內的食品生產企業進行拉網式集中檢查，發現我縣企業不同程度的存在問題，如索證索票不全、出廠檢驗流於形式、標示標簽不符等問題，針對上述問題的企業，執法人員現場下達了責令改正通知書6份，行政處罰2家，罰沒人民幣共計6000元。落實食品安全抽檢，截至目前,已完成743批次的抽檢任務,其中農產品已抽檢452批次,不合格14批次,預包裝食品抽檢291批次,不合格2批次。規範網絡訂餐食品經營行為，約談第三方網絡訂餐平台，明確其網絡訂餐第三方平台食品安全主體責任，定期巡查，督促入網餐飲單位加強行業自律，嚴格執行餐飲服務食品安全操作規範。

 2、強化藥械化安全監管。一是深化藥品、醫療器械、化妝品日常監管，強化重點品種、重點環節專項整治。開展全縣藥品零售企業執業藥師“掛證”行為專項整治行動，出動執法人員276人次，檢查藥店101家次。加強特殊藥品、專管藥品、疫苗和血液製品專項檢查，針對上海新興醫藥股份有限公司生產的個別批次靜注免疫球蛋白出現疑似質量問題，對全縣進行了摸底排查，出動執法人員246人次，檢查醫療機構及經營單位84家次，未發現流入我縣市場。二是完成上報藥品醫療器械化妝品不良反應/事件監測任務數，截至目前，已完成藥品不良反應184例、醫療器械不良反應21例、化妝品不良反應28例。

3、狠抓特種設備安全監管。一是深入開展特種設備安全知識宣傳，建立特種設備聯動機製，做到社區裏的特種設備除了安全員以外還有監管人員鑒定。二要求有特種設備的企業、社區、學校進行安全生產責任保險工作。三是在轄區內開展特種設備安全大檢查，要求企業做到“三落實、二有證、一檢驗、一預案”。在安全大檢查期間，出動執法人員200餘人次，對78餘家企業與特種設備使用單位進行了檢查、指導和幫扶。檢查鍋爐5台、起重機械102台、壓力容器23台、場內機動車輛6輛、所氣瓶充裝單位2家、電梯270餘部，下達《特種設備安全監察指令》17份，查封存在重大安全隱患特種設備4台，指出並要求立即整改的安全隱患和違規違法行為6餘起。立案5起，罰沒款16萬元。

4、開展重點領域消費維權情況。充分發揮職能，認真受理全國12315互聯網平台、湖南12315投訴平台、12345縣長熱線、來人、來電申訴和舉報、電話谘詢。截至目前，共受理消費者投訴舉報件128件，成功調解123件，調解率96%，轉辦函1件，為消費者挽回經濟損失3.46萬元，接待來訪和接受谘詢352人次，訴轉案案件2件。

五、存在的問題

一是基礎管理工作薄弱，主要製度建設不到位，沒有細化製度。

二是部門預算明細化不到位。

三是年初預算不到位，有調整預算現象。與《預算法》不相符 四是對績效目標管理的認識不到位，在編製績效目標工作中，存在被動應付的現象； 五是財務人員的綜合能力還未達到績效目標編製工作的基本需求。

六、改進措施與建議

(一)加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

(二) 提高預算的約束力，力爭做到年底不追加預算（因落實國家政策，發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

(三)強化績效管理考核，圍繞績效考核目標任務，層層分解落實，明確責任領導和責任股室及責任人，強化責任意思，使每位同誌對自己的目標任務了然於胸，從而增強工作的主動性和積極性，使考核目標中涉及到的每一項任務都落到實處。