麻陽苗族自治縣城市管理執法局2021年度部門決算公開
麻陽苗族自治縣城市管理執法局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局單位概況
一、 部門職責
縣城市管理和綜合執法局集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個(督查室、法規股、人事計財股、渣土辦、綜合股、執法大隊），共計7個職能股室。
（二）決算單位構成。麻陽縣城市管理和綜合執法局2021年年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽縣城市管理和綜合執法局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3857.24萬元（其中：本年收入3785.85元，年初結轉結餘71.39萬元），與上年相比減少236.95萬元，減少5.79%，主要是因為項目收入的減少。
2021年度支出總計3857.24萬元（其中：本年支出3806.85元，年末結轉結餘50.39萬元），與上年相比減少236.95萬元，減少5.79%，主要是因為項目支出的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3785.85萬元，其中：財政撥款收入3785.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3806.85萬元，其中：基本支出1359.03萬元，占35.7%；項目支出2447.83萬元，占64.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計3785.85萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比增加170.75萬元，增加4.72%，主要是因為項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。。
2021年度財政撥款支出合計3806.85萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比減少215.96萬元，減少5.37%，主要是因為項目支出的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3658.17萬元，占本年支出合計的96.09%，與上年相比，財政撥款支出減少364.64萬元，減少9.06%，主要是因為項目支出的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出3658.17萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出1353.83萬元，占37%；社會保障和就業支出71.28萬元，占2%;衛生健康支出47.32萬，占1%；城鄉社區支出2027.47萬，占55%，農林水支出98.82萬，占2.7%，扶貧支出89.3萬，占2%，住房保障支出59.45萬，占0.3%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為907.47萬元，支出決算數為3658.17萬元，完成年初預算的403.12%，其中：
1、一般公共服務支出(類）-政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1353.83萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
2、社會保障和就業支出(類）-行政事業單位養老支出（款）-機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為71.28萬元，支出決算為71.28萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出(類）-行政事業單位醫療（款）-事業單位醫療（項）。
年初預算為47.32萬元，支出決算為47.32萬元，完成年初預算的100%。
4、城鄉社區支出(類）-城鄉社區管理事務（款）-行政運行（項）。
年初預算為729.42萬元，支出決算為600.06萬元，完成年初預算的82.27%，結轉下年使用。
5、城鄉社區支出(類）-城鄉社區公共設施（款）-小城鎮基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為637.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
6、城鄉社區支出(類）-城鄉社區公共設施（款）-其他城鄉社區公共設施支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為790.22萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
7、農林水支出(類）-林業和草原（款）-森林資源培育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為9.52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
8、農林水支出(類）-扶貧（款）-其他扶貧支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為89.3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
9、住房保障支出(類）-住房改革支出（款）- 住房公積金（項）
年初預算為59.45萬元，支出決算為59.45萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1359.03萬元，其中：人員經費1110.66萬元，占基本支出的81.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費；公用經費248.37萬元，占基本支出的18.28%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為14.65萬元，完成預算的97.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出預算。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年度無公務接待費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
公務用車運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為14.65萬元，完成預算的97.67%，決算數小於預算數的主要原因是單位加強公車管理，節約用油。本年與上年相比增加2.7萬元，增加22.59%,主要原因是年初預算增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.65萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14.65萬元，主要是用油支出，2021年我單位更新公務用車0輛，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入148.68萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出148.68萬元，其中基本支出0萬元，項目支出148.68萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）-城市基礎設施配套費安排的支出（款）-城市公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為148.68萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，是年中臨時安排。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出248.37萬元，比年初預算數增加164.79 萬元，增長197%。主要原因是：有關支出年初預算未安排足，屬年中調整預算增支。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費3.32萬元，用於開展業務培訓，人數50人，內容為城市管理執法，本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2447.83萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出2447.83 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2447.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2447.83萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目2 個，共涉及資金2447.83
萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金148.68 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3658.17萬元，政府性基金預算支出148.68 萬元。從評價情況來看，績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
麻陽苗族自治縣城市管理行政執法大隊2021年部門整體支出績效
評價報告
根據麻陽苗族自治縣財政局印發的《關於做好2021年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2021〕1號）文件的相關要求，我單位對2021年度部門整體支出績效進行了全麵綜合評價,現將整體支出績效情況報告如下。
一、部門概述
(一）機構設置情況
內設辦公室1個，股室6個，共計7個職能股室，核定編製88人，其中，事業編86人，工勤編2人。截至2021年12月底，實有人數118人，其中在職84人（全額66人，差額11人，自收自支7人），退休人員4人，臨時工30人。
（二）主要職責
1、行使城市市容環境衛生、法規、規章規定的行政處罰；2、行使城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權；3、行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、績效評價目標
績效評價的目的在於促進部門高效履職，同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施加強管理，切實提高財政資金使用效益。
三、部門整體支出情況
2021年我局全年公共財政撥款3785.85萬元，實際發生支出3806.85萬元，其中：一般公共服務支出1353.83萬元，城鄉社區支出2176.15萬元，社會保障就業支出71.28萬元，衛生健康支出47.32萬元，住房保障支出59.45萬元,農林水支出98.82萬元。
“三公”經費支出14.65萬元，其中：公務用車運行維護費14.65萬元，公務接待費0萬元，因公出國經費0萬元。“三公”經費支出未超出年初預算。
四、整體支出績效
1、強力整治市容市貌。大力開展主次幹道“清街行動”，著力解決群眾關心熱點問題，1年來，共取締戶外流動臨時攤點和占道經營攤點800餘副（次），清理主次幹道上的菜地、雜物等300多處，查處廣場舞、商家促銷、娛樂噪音擾民案件30餘起。
2、保障城市交通通暢。城區道路升級改造項目實施後，中心城區道路基礎設施基本完善，為確保交通秩序，我局對富洲南北路、建設南北路、新城路、濱江大道、五一東西路、友誼東西路等城市主幹道實行全麵禁停或部分路段禁停，並采取警告勸離、鎖車、拖走等執法方式，持續開展小車、貨車、摩托車、“共享單車”亂停亂放綜合整治行動。從年初開始，共規範、查處違章停車4000餘台（次），城區交通秩序較以前大有改觀。
3、落實環保督察要求。為確保中央、省、市環保督察達標，我局高度重視，積極開展相關工作。一是對縣城區所有在建工地、建築渣土公司、縣城區所有夜宵店麵及露天燒烤攤點下發宣傳資料20000餘份，責令整改通知200餘份。二是組織開展建築施工揚塵綜合整治、道路揚塵綜合整治、生活垃圾露天焚燒整治、燒烤汙染大氣問題整治、煙花爆竹違規燃放查處等專項整治行動12次，取締占道夜宵攤點60餘處（次），暫扣占道夜宵攤30餘副，查處燃放違規煙花爆竹6起，規範夜宵店麵50餘家（次）。三是在年初，成立了夜市管理中隊（10人，上班時間為17:30-22:30），實行錯時管理執法，專司夜宵店麵油煙汙染、占道經營、噪音擾民等違規行為的查處力度，確保夜間城市秩序正常。四是認真辦理省委巡視組交辦件5件、中央、省、市環保督察舉報件和“回頭看”案件19件，全部辦結。
4、從嚴查處渣土汙染。一是嚴把渣土裝運審批關，對城區道路占、破道建設單位嚴格管理，確保保質修複，淨車上路。二是加強對城區及周邊區域在建工地巡查力度，與城區在建工地施工單位簽定《在建工地渣土裝運管理承諾書》。三是要求建築工地搭建衝洗平台，未搭有衝洗平台工地出場車輛必須人工衝洗，且渣土運輸車輛必須做到覆蓋運輸，從源頭上控製揚塵二次汙染。四是安排專人專班（兩班倒）管控渣土源頭，打擊“黑車”裝運，對建築渣土裝運中出現的遺撒滴漏等汙染行為及時處置到位。1年來，查處違規違章行為6起，處罰金額5萬餘元。
5、強化戶外廣告治理。一是全麵排查梳理縣城區內原有大型戶外廣告設置位置、權屬、用途等相關情況，製定、優化城區戶外廣告設置規劃。二是繼續對城區富洲南北路、建設南北路、友誼路、五一路、新城路、車站路、步行街等主次幹道所有門頭廣告、大型霓虹燈等進行清理規範，拆除陳舊、破損戶外條幅、店招等廣告900餘處（條），拆除麵積600餘平方米。三是安排專人（4人）負責城區主次幹道“牛皮癬”小廣告的擦洗、清理，加大對亂塗亂畫行為的懲處力度，美化市容觀瞻。
6、狠抓在建工地管理。一是整治建築施工揚塵，防止環境汙染。二是嚴格要求各工地落實圍欄作業，著力整治建築材料、施工機械隨意占道擺放等。三是強化圍欄廣告宣傳標語巡查、管理，及時發現並糾正拆除不規範宣傳欄5處。
7、加強城區路燈管護。及時完成原亮化改造項目、各部門路燈建設項目安裝的路燈進行實地排查，確定了存在問題及原因，並及時進行了整改、維修860餘盞，努力確保了縣城區亮燈率達99%以上，城市環境不斷亮化美化。
8、精細基礎設施管理。一是積極開展行道樹補植補缺和行道樹木綠化整形修剪、植被施肥、病蟲害預防、抗旱、洗塵共工作。二是強化設施管理，進一步加強市政設施管護力度，積極開展城區市政設施管理和維修。三是完善市政設施建設，及時完成市政道路修補、人行道彩磚修補、雨水收集井清理、隔離護欄修補、下水道改造、下水道清淤等。四是提升環衛服務水平。加大清掃保潔力度，做到每天150噸垃圾日產日清100%，密閉運輸100%，認真落實餐廚垃圾處理要求。每天處理餐廚垃圾8噸，處理率達100%。
五、存在的問題和建議
全年所實施的項目，年初縣本級財政均未安排預算，項目實施後資金得不到保障。建議2022年初預算對我縣全年市政設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施。