麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局概況
一、部門職責
縣城市管理和綜合執法局集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個(督查室、法規股、人事計財股、渣土辦、綜合股、執法大隊），共計7個職能股室。
（二）決算單位構成。麻陽縣城市管理和綜合執法局2022年年部門決算匯總公開單位構成包括：僅為麻陽縣城市管理和綜合執法局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計31913.12萬元，與上年相比增加28055.88萬元，增加727.36%，增長原因主要是因為2022年中途項目增加，年中預算調整安排。
2022年度支出總計31913.12萬元，與上年相比增加28055.88萬元，增加727.36%，增長原因主要是因為2022年中途項目增加，年中預算調整安排。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計31862.73萬元，其中：財政撥款收入31862.73萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計31862.73萬元，其中：基本支出1891.28萬元，占5.90%；項目支出29971.45萬元，占94.10%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計31,913.12萬元，與上年相比增加28055.88萬元，增加727.36%，增長原因主要是因為2022年中途項目增加，年中預算調整。
2022年度財政撥款支出合計31862.73萬元，與上年相比增加28055.88萬元，增加736.98%，增長原因主要是因為2022年中途項目增加，年中預算調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5178.86萬元，占本年支出合計的16.25%，與上年相比，財政撥款支出增加1520.69萬元，增加41.57%，增長原因主要是因為2022年中途項目增加，年中預算調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出5178.86萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出295.08萬元，占5.70%；社會保障和就業支出92.22萬元，占1.80%;衛生健康支出41.42萬元，占0.80%；節能環保支出23.42萬元，占0.40%；城鄉社區支出4472.60萬，占86.40%，住房保障支出59.63萬，占1.20%；其他支出194.49萬元，占3.70%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為909.23萬元，支出決算數為5178.86萬元，完成年初預算的569.59%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為124.22萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為170.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為76.89萬元，支出決算為76.89萬元，完成年初預算數的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.30萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為6.86萬元，支出決算為6.03萬元，完成年初預算數的87.90%。決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算執行，厲行節約。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為47.23萬元，支出決算為41.42萬元，完成年初預算數的87.70%。決算數小於年初預算數的主要原因是：年中人員變動。
7、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.42萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為年中調整預算安排數。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為718.62萬元，支出決算為830.85萬元，完成年初預算數的115.62%。決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
9、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.53萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3577.21萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為59.63萬元，支出決算為59.63萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為194.49萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為年中調整預算安排數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1891.28萬元，其中：
人員經費1220.11萬元，占基本支出的64.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費。其中：基本工資473.75萬元、津貼補貼195.74萬元、獎金156.34萬元、夥食補助58.67萬元、績效工資7.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費99.50萬元、職業年金13.21萬元、職工基本醫療保險繳費58.87萬元、其他社會保障繳費10.23萬元、住房公積金61.80萬元、其他工資福利支出79.14萬元、對個人和家庭的補助5.5萬元；
公用經費671.17萬元，占基本支出的35.49%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費。其中：辦公費16.26萬元、谘詢費1.2萬元、水費0.18萬元、郵電費0.27萬元、差旅費3.4萬元、維護費0.22萬元、租賃費0.6萬元、培訓費1.45萬元、公務接待費0.08萬元、專用材料費1.3萬元、被裝購置費73.54萬元、勞務費417.06萬元、工會經費10.95萬元、公務用車運行維護費24.86萬元、其他商品和服務支出119.80萬元
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為100.23萬元，支出決算為100.23萬元（其中75.29萬元從項目支出中列支），完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。與上年相比增加0.08萬元,增加的主要原因是本年度來訪人數增加，相應增加接待費用。
3、公務用車購置費支出預算為75.29萬元（其中75.29萬元從項目支出中列支），支出決算為75.29萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因是本年已按照年初預算購置公務用車。本年與上年相比增加75.29萬元，主要原因是去年未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為24.86萬元，支出決算為24.86萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因是本年按照預算標準支出公務用車運行維護費。本年與上年相比增加10.20萬元，增長69.69%。主要原因是今年安排的公務用車運行維護費支出相較去年有所增長。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.08萬元，占0.07%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算100.15萬元，占99.93%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓10人次。主要是上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為100.15萬元，其中：公務用車購置費75.29萬元，公務用車運行維護費24.86萬元，主要是用油支出。2022年我單位更新公務用車13輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入26683.87萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出26683.87萬元，其中基本支出0萬元，項目支出26683.87萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為383.87萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中臨時安排。
2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26300.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中臨時安排。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出671.17萬元，比上年決算數增加422.80萬元，增長170.23%。主要原因是：有關支出年初預算未安排足，屬年中調整預算增支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.45萬元，用於開展業務培訓，人數25人，內容為城市管理執法；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額29687.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元、政府采購工程支出29687萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額29687.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29687.52萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車3輛、其他用車1輛，其他用車主要是巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5178.86萬元，政府性基金預算支出26683.87萬元。從評價情況來看，績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題和建議
首先，全年所實施的項目年初縣本級財政均未安排預算，項目實施後資金得不到保障。建議年初預算對我縣全年環衛、市政、綠化等公共設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施。其次，進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平。
（三）改進措施與建議
1、加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培養部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機製。
2、建議縣級預算安排好經費，確保實施到位。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。