麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
縣城市管理和綜合執法局集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置情況
內設機構設置。縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個（督查室、法規股、人事計財股、渣土辦、綜合股、執法大隊），共計7個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算970．86萬元，比上年預算減少1947．37萬元，減少66．7％，減少的主要原因是2024年項目經費納入預算，但不編入單位部門預算。其中：一般公共預算撥款收入970．86萬元。
2、支出預算
2024年支出預算970．86萬元，比上年預算減少1947．37萬元，減少66．7％，減少的主要原因是2024年項目經費納入預算，但不編入單位部門預算。其中：城鄉社區支出732．37萬元、社會保障和就業支出117．06萬元、衛生健康支出51．29萬元、住房保障支出70．14萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算970．86萬元，比上年預算減少1947．37萬元，減少66．7％。其中：城鄉社區支出732．37萬元，占75．4％、社會保障和就業支出117．06萬元，占12．1％、衛生健康支出51．29萬元，占5．3％、住房保障支出70．14萬元占7．2％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為968．86萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出882．76萬元，商品和服務支出85．20萬元，對個人和家庭的補助支出0．90萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為2萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：“四九”小專項2萬元，主要用於規範“四九”趕集、進店經營、渣土規範管理、城市管理法規宣傳經費、城建執法日常工作經費。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費85．2萬元，比上年預算增加13．2萬元。主要是人員公用經費標準增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算13萬元，較上年決算增加4．1萬元，增加的主要原因：因2023年創國家文明城市需要，城管執法工作強度加大，車輛維護費增加。其中：公務接待費1萬元，公務用車運行費12萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排63．2 萬元，主要包括：辦公費 12．2 萬元、水費 3 萬元、電費 3萬元、公務用車運行維護費12 萬元、差旅費 5 萬元、專用燃料費12萬元、工會經費15萬元、公務接待費 1萬元。
4、政府采購預算情況
2024年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2023年末，本部門共有車輛14輛，其中：一般執法執勤用車9輛、特種專業技術用車5輛。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出970．86萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出2萬元，其中：“四九”小專項2萬元，主要用於規範“四九”趕集、進店經營、渣土規範管理、城市管理法規宣傳經費、城建執法日常工作經費。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
