第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計24598.96萬元。與上年相比，減少7314.16萬元，減少22.92%，減少原因主要是因為專項債券資金減少。2023年度支出總計24598.96萬元，與上年相比減少7314.16萬元，減少22.92%，減少原因主要是因為專項債券資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計24598.96萬元，其中：財政撥款收入24598.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計24598.96萬元，其中：基本支出2218.59萬元，占9.02%；項目支出22380.37萬元，占90.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計24598.96萬元（其中一般公共預算財政撥款6429.24萬元，政府性基金預算財政撥款18169.72萬元，結轉結餘0萬元）。與上年相比，減少7314.16萬元，減少22.92%，減少原因主要是因為專項債券資金減少。2023年度支出總計24598.96萬元，與上年相比減少7314.16萬元，減少22.92%，減少原因主要是因為專項債券資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6429.24萬元，占本年支出合計的26.14%，與上年相比，財政撥款支出增加1250.38萬元，增加24.14%，主要是因為人員增加，城鄉社區公共設施支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出6429.24萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出484.59萬元，占7.54%；社會保障和就業支出134.49萬元，占2.09%；衛生健康支出93.28萬元，占1.45%；城鄉社區支出5686.19萬元，占88.44%；住房保障支出30.68萬元，占0.48%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2918.23萬元，支出決算數為6429.24萬元，完成年初預算的220.31%，其中：

1、社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出。

年初預算為8.35萬元，支出決算為8.88萬元，完成年初預算的106.35%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。人員退休補繳。

2、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為97.24萬元，支出決算為112.09萬元，完成年初預算的115.27%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

3、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為484.59元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

4、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出。

年初預算為12.52萬元，支出決算為13.52萬元，完成年初預算的107.99%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員退休補繳。

5、城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行。

年初預算為736.77萬元，支出決算為891.79萬元，完成年初預算的121.04%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

6、城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-小城鎮基礎設施建設。

年初預算為1941萬元，支出決算為3618.93萬元，完成年初預算的186.45%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

7、衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療。

年初預算為51.66萬元，支出決算為55.54萬元，完成年初預算的107.51%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

8、衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。

年初預算為0萬元，支出決算為37.74萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

年初預算為70.69萬元，支出決算為30.68萬元，完成年初預算的43.40%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中調整預算安排數。

10、城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出

年初預算為0萬元，支出決算為1140萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。

11、城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生

年初預算為0萬元，支出決算為35.48萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，為年中調整預算安排數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2061.40萬元，其中：

人員經費1390.66萬元，占基本支出的67.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。其中：基本工資391.44萬元、津貼補貼344.91萬元、獎金220.89萬元、夥食補助46.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費131.58萬元、職業年金37.99萬元、職工基本醫療保險繳費58.62萬元、其他社會保障繳費24.06萬元、住房公積金30.68萬元、醫療費0.16萬元、其他工資福利支出94.32萬元、對個人和家庭的補助9.82萬元；

公用經費670.74萬元，占基本支出的32.54%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。其中：辦公費30.66萬元、谘詢費39.29萬元、水費0.4萬元、電費63.8萬元、郵電費1.27萬元、差旅費1.29萬元、維護費20.57萬元、租賃費2.05萬元、培訓費1.77萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費15.6萬元、勞務費189.33萬元、工會經費44.04萬元、福利費9萬元、公務用車運行維護費19.68萬元、其他交通費用2.71萬元、其他商品和服務支出135.36萬元。資本性支出93.72萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為29.88萬元，支出決算為29.88萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的100%。

公務用車購置費支出預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%。

公務用車運行維護費支出預算為19.68萬元，支出決算為19.68萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.2萬元，占0.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算29.68萬元，占99.33%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次：

2、公務接待費支出決算為0.2萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓14人次，主要是交流考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為29.68萬元，其中：公務用車購置費10萬元，麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局更新公務用車0輛（該筆支出為付前期更新公務用車尾款）。公務用車運行維護費19.68萬元，主要是車輛保險、年檢、維修維護、燃油費等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 2023年度政府性基金預算財政撥款收入18169.72萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出18169.72萬元，其中基本支出157.2萬元，項目支出18012.53萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出。

年初預算為0萬元，支出決算為12.53萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

2、城鄉社區支出-城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出-城市公共設施。

年初預算為0萬元，支出決算為7400萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

3、城鄉社區支出-城市基礎設施配套費安排的支出-城市公共設施。

年初預算為0萬元，支出決算為157.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

4、其他支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

年初預算為0萬元，支出決算為10600萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做預算安排，年中調整預算安排數。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出670.74萬元，比年初預算數增加598.74萬元，增長831.58%。主要原因是相關支出年初預算未安排足，屬年中調整預算增支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.77萬元，用於開展城市綠色低碳高質量發展、事業單位工作人員培訓，人數61人，內容為城市管理執法；

十一、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額18169.72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出18169.72萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18169.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18169.72萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車3輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是巡邏用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及資金6429.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金18169.72萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6429.24萬元，政府性基金預算支出18169.72萬元。從評價情況來看，績效評價結果為良，達到了預期績效目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

宣傳力度進一步增強，市民文明意識不斷提高。推行城市管理網格化，大力宣傳城市建築垃圾，強化渣土治理監管。推行城區綠化管養特許經營項目，推動城市可持續發展。我局在2023年1月被懷化市城市生活垃圾分類工作辦公室評為垃圾分類工作先進單位、2023年2月被中共懷化市委網絡安全和信息化委員會辦公室評為輿情信息工作先進單位；執法力度進一步加大，市容環境秩序不斷改善。開展交通頑瘴痼疾整治。抓灑水降塵、餐飲油煙治理等大氣汙染防治工作。開展法製培訓和學習，強化執法人員業務能力。科學應對群眾訴求，各類熱線、信訪投訴、網絡輿情辦結率100%。開展城市運行安全領域潛在風險隱患排查堅決防範遏製較大事故行動，加強風險防控。做好城市橋梁、道路日常維修工作，改造人行道和排汙管網，更換各類護欄。強化窨井蓋整治。開展城市下水道清淤，解決城市道路積水問題。整治高空廣告牌，消除安全隱患。排查城市安全運行隱患，並落實整改；市容治理進一步推進，城市創建工作不斷深入。加大市容市貌集中整治力度，規範占道經營、店外經營、流動夜市燒烤、人行道上亂搭亂建。撤除不按規定設置及破損店牌店招，清理牛皮癬小廣告。行政處罰違規停放車輛。聯合社區開展“敲門行動”，提高了廣大市民對“國家衛生縣”創建工作的知曉度、參與度、理解度。積極處理解決電路燈不亮問題，修理照明設施，確保了亮燈率達98%以上。積極開展“兩違”查處工作，集中整治縣城規劃區內的亂搭亂建行為。對城區道路清掃保潔承包公司實行日檢月評。繼續推進垃圾分類工作，擴大試點覆蓋範圍，新創建2個垃圾分類示範小區。全麵推動環衛城鄉一體化建設，完成滲濾液第二期處理政府采購，推動城鄉生活垃圾收集轉運一體化項目。加強對轄區內公園綠地、綠化帶、行道樹的日常管護，完成全年城區綠植修剪、補植、改造、栽植。加大長河公園管理力度，督促物業公司進行維修管護，在長河公園沿湖周邊配備救援設備等。補齊創國衛短板。

（三）存在的問題及原因分析

我單位圍繞部門職能職責進行預算績效管理，提高了財政資金使用效益，但在具體執行過程中，也存在著部分不足，具體如下：

一是全年所實施的大部分項目縣本級財政未安排年初預算，通過調整預算後增加項目實施，造成項目實施後部分資金得不到及時保障；

二是績效管理工作業務不夠熟練。績效目標及指標設定全麵性可進一步加強，存在未全部反映本單位履職情況，績效指標設定可衡量性較弱。

下一步，我單位將加強與財政溝通，建議年初預算對我縣全年環衛、市政、綠化等公共設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施；組織相關人員學習國家、省、市、縣關於財政預算績效管理和部門整體（項目）支出績效評價的政策文件，充分認識績效管理工作的重要性，提高績效管理意識；緊扣本單位職能職責，緊扣縣委、縣政府下達的工作任務，清晰設定績效目標、準確設置績效指標，更好地把工作職責目標化，任務目標指標化，指標細化量化。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分

附 件

2023年麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法管理局績效自評報告

一、機構編製人員情況

本單位業務股室6個(其中二級事業單位2個)，共有行政編製4個，事業編製95個，實有行政編製人員4人，超編0名，實有事業編製人員67人，超編0人，單位退休人員7人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）單位主要職能

1、貫徹執行國家和部門有關城市管理和綜合執法方麵的法律、法規、規章。

2、負責全縣城市管理行政執法工作的統一領導、綜合協調和監督檢查，組織業務培訓及業務考核。

3、負責研究擬定全縣城市管理發展規劃和計劃，並組織實施，製定全縣城市管理容貌標準。

4、負責行使縣城規劃區內臨時占用和挖掘城市道路、占用公共場地、占用綠化地、排水設施、戶外廣告設置、城市公共照明設施的行政許可。

5、負責縣城規劃區域內城市管理和綜合執法。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位年度績效目標

宣傳力度進一步增強，市民文明意識不斷提高；執法力度進一步加大，市容環境秩序不斷改善；市容治理進一步推進，城市創建工作不斷深入。

三、年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入24598.96萬元，其中年初預算安排2918.23萬元，年度預算追加21680.73萬元，其中一般公共預算財政撥款收入6429.24萬元，政府性基金預算財政撥款收入18169.72萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出 24598.96萬元，其中基本支出2218.59萬元，占年初預算基本支出的230.81%，占全年總支出的9.02%；項目支出22380.37萬元，占年初預算項目支出的1143.61%，占全年總支出的 90.98%；年度結餘0萬元。

1、基本支出情況

(1)人員經費支出1390.65萬元，占基本支出的62.68%。主要用於根據國家規定安排工資性支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1380.83萬元；對個人和家庭的補助支出9.82萬元。

(2)日常運行公用經費支出827.94萬元，占基本支出的37.32%，用於按國家規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。公用經費控製率1149.92%。

2、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算41萬元，其中公務接待費1萬元，公務用車運行費20萬元，公車購置費20萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出29.88萬元，占年初預算的72.88%，其中公務接待費0.2萬元，占年初預算的0.49%，公務用車運行費19.68萬元，占年初預算的48%，公車購置費10萬元，占年初預算的24.39%，出國考察 0萬元。“三公”經費無結餘。

3、資金管理情況（內部管理製度措施）

（1）建立健全收支管理製度。資金收支符合國家財經法規及單位內部財務管理製度，資金的撥付審程序和手續完整，保障資金專款專用，不出現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，嚴格控製“三公”經費，厲行勤儉節約。合理設置人員崗位，明確有關崗位的職責權限，不相容崗位做到相互分離，確保了機關工作的正常運轉，提升了財政資金的使用效益；

（2）加強國有資產管理，明確管理責任人，通過定期與不定期相結合的方式開展固定資產清查核實，強化資產管理意識，規範了資產購置、使用、處置等行為，有效防止國有資產流失，增加國有資產使用效率。

（3）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等內部管理製度，做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確，提升預算編製科學性，確保預算嚴格有效執行，加強決算分析，強化分析結果運用。加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況

（一）宣傳力度進一步增強，市民文明意識不斷提高

推行城市管理網格化，將城區主次幹道、背街小巷分成城東、城南、城北3個網格，優化環衛、綠化、市政、市容“3+1”綜合巡查製度，實行網格包幹到人，做到管理精細化、常態化。對城市建築垃圾和渣土的治理加大宣傳力度，加強工作監管。打造錦江廣場步行街通道“夜市一條街”，規範我縣現有夜市流動攤販的管理，一度成為我縣網紅打卡點。推行城區綠化管養特許經營項目，遵循市場化運作模式，推動城市可持續發展。我局在2023年1月被懷化市城市生活垃圾分類工作辦公室評為垃圾分類工作先進單位、2023年2月被中共懷化市委網絡安全和信息化委員會辦公室評為輿情信息工作先進單位。

（二）執法力度進一步加大，市容環境秩序不斷改善

1.抽調精幹力量，開展交通頑瘴痼疾整治。加大對施工工地的管控，要求各施工單位做好工地的硬化、衝洗設施等措施，加大揚塵汙染源頭的治理。要求各渣土公司對運輸車輛做到證照齊全、綠色環保全密閉。抓灑水降塵、餐飲油煙治理等大氣汙染防治工作，累計餐飲油煙檢查380餘次，責令整改違規行為50餘起；立案查處露天焚燒3起，批評教育185起；查處違規燃放煙花爆竹行為28起。

2.提升法製綜合素養，建立常態化針對性城市管理領域法製培訓製度，強化城管隊員的法律法規、行政處罰程序、案卷查處等業務能力，今年累計開展法製培訓4次，組織執法人員赴各市縣參加培訓學習30餘人次；嚴格落實行政執法三項製度，強化行政處罰立案、法製審核、處罰決定、執行和結案全流程，辦理行政處罰一般程序案件12起。整肅執法隊伍作風，持續鞏固“強基礎、轉作風、樹形象”專項行動，成立督查專班，緊盯機關、執法人員作風和效能建設。科學應對群眾訴求，累計辦理各類熱線320件、信訪投訴8件、網絡輿情1件，辦結率100%。

3.深入開展城市運行安全領域潛在風險隱患排查堅決防範遏製較大事故行動，加強風險防控，推進安全風險評估。對城區錦江三橋進行了橋梁特殊檢查檢測，抓好8座橋梁的日常維修，修複受損道路6000平方米，人行道改造2800平方米，改造排汙管網400餘米，更換各類護欄156組，確保城市道路橋梁安全運行。強化窨井蓋整治，修複更換各類井蓋158塊，更換下水道水泥蓋板120塊，切實抓好腳底下安全。城市下水道清淤19千米，增設雨水收集井38塊，有效解決城市道路積水問題。強化高空廣告牌整治，拆除存在安全隱患的大型戶外廣告3塊、高空廣告1塊,樓層戶外廣告5塊，有效消除安全隱患。強化城市渣土運輸安全整治，4家渣土公司28輛渣土運輸車均按要求具備全密閉裝置條件，粘貼車身反光標識，安裝GPS定位係統和行車記錄儀，確保企業生產安全。城市安全運行排查隱患26處，下達隱患整改交辦單15份，落實整改26處。安排專人專職與住建部門對接地下市政基礎設施普查工作。施劃停車位1000餘個，積極推行城區公共停車位智慧停車項目。

（三）市容治理進一步推進，城市創建工作不斷深入。

1.按照縣委、縣政府“國家衛生縣”創建工作要求，對照創建考核標準，落實責任，據實開展工作。加大市容市貌集中整治力度，利用執法車流動播放創國衛相關知識，並與沿街門店戶簽訂《門前四包責任書》2000餘份，規範占道經營、店外經營800餘次，規範流動攤點1200餘次，規範夜市、燒烤120餘次，規範人行道上亂搭亂建40餘次。每天安排2名隊員做好學校周邊市容秩序的集中治理工作。撤除不按規定設置及破損店牌店招25個，清理牛皮癬小廣告1800餘起,拆除伸縮遮陽棚400餘個。累計行政處罰違規停放車輛660餘輛。聯合社區開展“敲門行動”，用實際行動提高了廣大市民對“國家衛生縣”創建工作的知曉度、參與度、理解度。

2.處理解決熱線電話、市民投訴、群眾來電等路燈不亮問題50餘件（次），出動維修人員300多人次，修理照明設施1800多件（次），線路修理更換5.4km，確保了亮燈率達98%以上，積極與國網電力麻陽分公司對接，對全縣近80處無表路燈進行電量計量安裝，提高用電精度。

3.積極開展“兩違”查處工作，集中整治縣城規劃區內的亂搭亂建行為，拆除城區亂搭亂建37處，違規自建房7起，送達限期拆除通知書18份、停工通知書17份，並處罰違規建設2起。

4.按照標準對城區道路清掃保潔承包公司實行日檢月評。繼續推進垃圾分類工作，擴大試點覆蓋範圍，新創建2個垃圾分類示範小區。全麵推動環衛城鄉一體化建設，18個鄉鎮新型環保垃圾中轉站建設正在積極建設中。垃圾填埋場D區封場治理完成施工，滲濾液全量化設備穩定運行，並完成滲濾液第二期處理政府采購；根據省、市、縣的要求和工作安排，推動城鄉生活垃圾收集轉運一體化項目。

5.加強綠化建設，注重管養並重，壓實園林綠化養護責任，加強對轄區內公園綠地、綠化帶、行道樹的日常管護，完成全年城區綠植5輪修剪任務。專門對城區行道樹枯死被植綠化補植，完成城區600餘株行道樹的補植。對綠溪口與城區城鄉接合部閑坪空地的綠植改造工程，栽植香樟 100 餘株，鋪植綠植500多平方米。加大長河公園管理力度，督促美好物業公司對10處（涵蓋人行道板、雨水雨箅）進行維修管護，消除安全隱患，在長河公園沿湖周邊配備救援設備等。

6.全力爭取資金抓好項目建設，爭取智慧停車專項、城鄉環衛一體化專項、棄土消納場建設項目，啟動城區環衛一體化，補齊創國衛短板，對城區公共基礎設施進行維修管養，為創國衛市級評估檢查交上了一份滿意的答卷。

7.在職人員控製率：編製人數為99人，年末實有人數有71人，控製率為71.72%，未超編。

8.預決算公開性上，2023年度預算數據已經按照要求在政府門戶網站公開，2023年決算數據及“三公”經費使用情況將根據上級統一要求在政府門戶網站公開。

9.職責履行：2023年度在縣委、縣政府及上級部門正確領導和決策下，圓滿地完成了各項工作任務。

10.部門整體支出績效評價指標表自我評分為87分。

五、存在的問題和建議

一是全年所實施的大部分項目縣本級財政未安排年初預算，通過調整預算後增加項目實施，造成項目實施後資金得不到及時保障。

二是績效管理工作業務不夠熟練。績效目標及指標設定不全，未全部反映本單位履職情況，績效指標設定可衡量性較弱。

六、改進措施與建議

一是建議縣級預算安排好經費，年初預算對我縣全年環衛、市政、綠化等公共設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施。

二是組織學習國家、省、市、縣關於財政預算績效管理和部門整體（項目）支出績效評價的政策文件，充分認識績效管理工作的重要性，提高績效管理意識；緊扣本單位職能職責，緊扣縣委、縣政府下達的工作任務，清晰設定績效目標、準確設置績效指標，更好地把工作職責目標化，任務目標指標化，指標細化量化。

附件1

部門整體支出績效評價指標表

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。