麻陽縣隆家堡鄉人民政府2017年度部門決算公開說明
第一部分 隆家堡鄉人民政府單位概況
一、部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
介紹單位的職能職責。
二、機構設置
隆家堡鄉機構設置為黨政綜合辦公室、安全生產監督和交通管理服務中心、
規劃建設環保服務中心、林業和水利服務中心、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、衛生和計劃生育辦公室、文化綜合服務中心幾個部門
第二部分 隆家堡鄉人民政府2017年度部門決算表
（公開表格附後）
第三部分 隆家堡鄉人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年決算收入726.37萬元，支出700.63萬元；2016年決算收入629.13萬元，支出608.41萬元，故2017年收入相比2016年的同比增長15.46%、2017年支出相比2016年同比增長15.16%。主要原因是國家加大了預算投入。有了投入故支出也相應增加了
二、收入決算情況說明
2017年財政收入726.37萬元。都為財政撥款收入726.37萬元。占比100%
三、支出決算情況說明
2017年財政支出總計700.63萬元。其中一般公共服務支出396.72萬元，占比56.62%。文化體育與傳媒支出17.53萬元，占比2.5%。社會保障和就業支出65.26萬元，占比9.31%。醫療衛生與計劃生育支出45.15萬元，占比6.44%。節能環保支出10萬元，占比1.43%。其中：農林水支出147.93萬元，占比21.11%。住房保障支出18.04萬元占比2.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政收入726.37萬元。都為一般公共預算收入726.37萬元。而2016年財政收入629.13萬元，其中一般公共預算收入629.13萬元。
2017年財政支出總計658.63萬元。其中一般公共服務支出354.72萬元，文化體育與傳媒支出17.53萬元，社會保障和就業支出65.26萬元，醫療衛生與計劃生育支出45.15萬元，節能環保支出10萬元，農林水支出147.93萬元，住房保障支出18.04萬元。
而2016年財政支出總計608.01萬元。其中一般公共服務支出346.38萬元，文化體育與傳媒支出11.67萬元，社會保障和就業支出5.04萬元，醫療衛生與計劃生育支出73.19萬元，農林水支出157.27萬元，住房保障支出14.46萬元。
故2017年同比2016年的決算支出同比增長8.33%，主要原因是國家加大了預算投入，各項明細變化如下：一般公共服務支出同比增長2.4%，文化體育與傳媒支出同比增長50.21%，社會保障和就業支出同比增加60.22萬元，醫療衛生與計劃生育支出同比下降38.31%，節能環保增長10萬元，農林水支出同比下降5.93%，住房保障支出同比增長24.75%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一) 財政撥款支出決算總體情況
2017年決算一般公共預算財政撥款支出總計658.63萬元。其中一般公共服務支出354.72萬元、文化體育與傳媒支出17.53萬元、社會保障和就業支出65.26萬元、醫療衛生與計劃生育支出45.15萬元、節能環保支出10萬元、農林水支出147.93萬元、住房保障支出18.04萬元。
（二） 財政撥款支出決算結構情況
2016年決算一般公共預算財政撥款支出608.01萬元。其中一般公共服務支出346.38萬元、文化體育與傳媒支出11.67萬元、社會保障和就業支出5.04萬元、醫療衛生與計劃生育支出73.19萬元、農林水支出157.27萬元、住房保障支出14.46萬元。2017年相對2016年的一般公共預算財政撥款支出增加了50.62萬元，同比增長8.32%。為了保障政府各項工作有質有量得進行下去，所以為政府財政撥款的增加，相比於216年，本年加大了節能環保的投入、城鄉社區投入，積極響應習近平總書記的口號“金山銀山不如綠水青山”，同時文化體育與社會保障方麵有了較大的投入，體現了政府“以人為本”的理念。
（三） 財政撥款支出決算具體情況
2017年年初預算一般公共預算財政撥款支出658.63萬元。其中一般公共服務支出354.72萬元、文化體育與傳媒支出17.53萬元、社會保障和就業支出65.26萬元、醫療衛生與計劃生育支出45.15萬元、節能環保支出10萬元、農林水支出147.93萬元、住房保障支出18.04萬元。2017年決算與年初預算相比增加101萬元，主要為一般公共服務支出增加128萬元、醫療衛生與計劃生育支出增加24.97萬元、社會保障和就業支出減少40.87萬元、農林水支出增加9.34萬元、農村環境衛生整治經費及住房保障支出有所減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017一般公共預算財政撥款基本支出為658.63；其中人員經費534.4萬元、公用經費124.23萬元。人員經費中工資福利、對個人及家庭的補助分別為414.56萬元與119.84萬元，分別占比77.57%與22.43%。而在工資福利中基本工資金額最高為149.45萬元、占工資福利的36.05%；其次津貼補貼100.8萬元。剩餘占比高低依次為社會保障繳費、獎金、其他保險繳費等。對個人與家庭的補助119.84萬元，其中生活補助最高為87.35萬元，占比72.88%。2017年公用經費一共124.23萬元，其中辦公費41.91萬元、印刷費15.37萬元、電費2.71萬元、維護（修）費17.22萬元、會議費3.34萬元、培訓費0.49萬元、公務接待6.99萬元、工會經費1.2萬元、差旅費17.10萬元、公務用車維護費5.85萬元、其他交通費1.46萬元、其它費用10萬元。分別占比33.73%、12.37%、2.18%、13.86%、2.68%、0.39%、5.62%、0.96%、13.76%、4.70%、1.17%、8.04%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出共12.84萬元，其中公務接待費6.99萬元占比54.44%；公務用車運行維護費支出5.85萬元占比45.56%
較年初預算公務接待減少10.72萬元，公車運行費增加0.33萬元.其主要原因來著黨政領導的正確帶領、減少奢侈浪費，積極響應中央抵製“四風”行為。
2016年決算“三公”經費共花費22.67萬元，其中公務接待17.68萬元、公車運行4.99萬元，2017年較上一年共減少了9.83萬元的“三公”經費開支，同比減少43.36%。這主要的原因為政府對公務接待把控比較嚴格、嚴格按照縣委的標準執行用餐標準、同時鼓勵乘坐公交車去辦事以減少公車的使用次數。
2017年“三公”經費的具體情況如下：公務車購置為0輛、公車上的開支主要體現在維護修理上麵；本年共產生接待費用6.99萬元，批次約為100批次、每批約為4人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無
九、關於2017年度預算績效情況說明
2017年財政預算執行情況良好，保證了全鎮穩定和政府各部門的正常運轉，確保了人員經費正常支出，但我鄉財政存在的問題依然很多，主要表現在：一是鄉村財源後勁不足，收入規模太小，鄉村運轉經費入不敷出，增收潛力有限；二是曆年來的隱性赤字和債務依然存在；三是經常性支出依然很大；四是財政收入遠遠達不到政府服務需求和群眾期盼，等等。以上問題有待於关键词2在今後的工作中認真分析、研究和解決。誠懇地希望各位代表提出批評和指導意見，幫助我鎮財政工作邁上新的台階。根據【湖南省財政廳關於做好2017年省級一般公共預算專項資金績效自評工作的通知】（湘財績【2018】3號要求，我鄉在全麵評價的基礎上形成了績效評價報告，評價等級為優。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出124.23萬元，比2016 年減少118.47萬元，減少48.81%。主要原因是：公務接待和其他商品服務減少金額比較大。
（二）政府采購支出情況。
無
（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務用車1輛。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
