目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣隆家堡鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 麻陽苗族自治縣隆家堡鄉人民政府概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鎮，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣隆家堡鄉人民政府設行政單位5個，事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣隆家堡鄉人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣隆家堡鄉人民政府單位本級。

 

第二部分  部門決算表

（公開9張表附後）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1087.20萬元。與上年相比，減少729.83萬元，減少40.17%，主要是因為項目支出減少。

2022年度支出總計1087.20萬元。與上年相比，減少729.83萬元，減少40.17%，主要是因為項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1087.20萬元，其中：財政撥款收入1087.20萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1087.20萬元，其中：基本支出1039.07萬元，占95.57%；項目支出48.14萬元，占4.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1087.20萬元。與上年相比，減少729.83萬元，減少40.17%，主要是因為項目支出減少。

2022年度財政撥款支出合計1087.2萬元。與上年相比，減少107.09萬元，減少8.97%，主要是因為項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1087.2萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少107.09萬元,減少8.97%，主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1087.20萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出501.74萬元，占46.15%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出13.22萬元，占1.22%；社會保障和就業（類）支出63.34萬元，占5.83%；衛生健康支出70.36萬元，占6.47%；節能環保（類）支出1.91萬元，占0.18%；城鄉社區（類）支出13.09萬元，占1.20%；農林水（類）支出366.15萬元，占33.68%；住房保障支出39.86萬元，占3.67%；災害防治及應急管理支出17.53萬元，占1.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為572.12萬元，支出決算數為1087.20萬元，完成年初預算的190.03%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為457.98萬元，支出決算為357.35萬元，完成年初預算的78.03%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為40.38萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為58.34萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19.57萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.69萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

6、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.02萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，本年村務專幹工資有所提高。

8、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級年中追加預算資金。

9、文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.22萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

10、文化旅遊體育與傳媒支出（類）其他文化旅遊體育與傳媒支出（款）其他文化旅遊體育與傳媒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.29萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，上級追加此項資金。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為39.65萬元，支出決算為39.65萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.88萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算包含財政配套年金與單位負擔年金，而預算僅包含單位負擔年金。

14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為9.42萬元，支出決算為12.52萬元，完成年初預算數的132.91%。決算數大於年初預算數的主要原因是：決算包含財政配套其他社保與單位負擔社保，而預算僅包含單位負擔社保。

15、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為42.25萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

16、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）

年初預算為28.97萬元，支出決算為28.10萬元，完成年初預算的97.00%，決算數小於年初預算數的主要原因是：此項支出在衛生健康行政運行中體現。

17、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.82萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，上級追加資金用於廁改。

18、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.09萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

19、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.09萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

20、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

21、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為37.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

22、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）

年初預算為0萬元，支出決算為45.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，追加“廁改”資金。

23、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算用於政府各專項開支。

24、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

25、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19.73萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，上級追加資金，用於扶貧工作隊生活補貼。

26、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為28.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算，用於人居環境整治經費。

27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為198.07萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初村幹部工資未包含在預算，但決算將其發生額納入。

28、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金支出（項）

年初預算為36.10萬元，支出決算為39.86萬元，完成年初預算的110.42%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調整工資後，繳納基數上漲。

29、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.53萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1039.07萬元，其中：

人員經費815.43萬元，占基本支出的78.48%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費223.64萬元，占基本支出的21.52%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、勞務費、公車運行費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成預算的100%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出預算為1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格控製公務接待開支，厲行節約。與上年相比增加0.57萬元，增長45.24%,增加的主要原因是本年度接待人次有所增加。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

4、公務用車運行維護費支出預算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格控製公車維護開支。與上年相比減少1.57萬元，降低41.10%,減少的主要原因是嚴格控製公車維護開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.83萬元，占44.96%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算2.25萬元，占55.04%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為1.83萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓135人次，主要是市縣兩級檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.25萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.25萬元，主要是加油以及維修支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2022年度無政府性基金預算收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出223.64萬元，比上年決算數增加0.82萬元，增長0.37%。主要原因是：機關經費開支增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.83萬元，用於召開鄉村兩級會議，人數1415人，內容為鄉村兩級會議開支；開支培訓費0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，主要是用於公務辦事；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

（1）單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理，全麵完成年初既定目標任務的實際支出1087.2萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。

（2）項目績效目標完成情況：一是推動日常財務管理規範有序，財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是促進各項經費支出節支增效，貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。嚴控“三公”經費支出。三是科學合理地編製2022年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2022年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

（3）部門評價項目績效評價結果。根據預算績效管理要求，本單位組織開展2022年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

內部控製不足。還需要不斷建立健全內部管理製度，控製開支。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。