麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任製，全麵加強黨對各領域各方麵工作的領導，著力夯實基層基礎，強化黨建引領基層治理，切實抓好本區域黨組織建設。落實黨風廉政建設責任製，強化“兩個責任”，堅持正風肅紀，推進全麵從嚴治黨。落實意識形態工作責任製，全麵加強農村基層宣傳思想文化工作，弘揚時代新風。
2、促進經濟發展。貫徹落實上級重大決策和建設規劃，研究製定並組織實施本區域中長期發展規劃和年度計劃，全麵實施鄉村振興戰略，統籌推進經濟社會全麵發展。穩定和完善農村基本經營製度，建立新型農業社會化服務體係，發展農業專業合作組織，落實強農惠農政策，引導農民多渠道轉移就業、增加農民收入，不斷提高人民生活水平。承擔優化發展環境、采集企業信息、服務商貿企業、推進項目建設等工作。
3、實施公共管理。負責轄區綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調轄區社會治理、生態環境保護、綜合執法、市場監管、集鎮管理和人口管理等工作。加強社會治理製度建設，領導基層自治工作，完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體製，健全自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體係。
4、維護公共安全。負責轄區內應急管理工作，構建公共安全防控體係，建立應對突發公共事件的處理預案，在縣直有關部門的指導下做好區域內生產經營單位的安全生產、消防和食品藥品、交通安全監督檢查等工作，承擔區域內防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。負責轄區社會治安綜合治理工作，接待群眾來信來訪，建立多元化糾紛解決機製，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
5、組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康等領域和國防教育、退役軍人事務、婦女兒童、老年人、殘疾人等方麵的相關政策，不斷提高公共服務質量。拓寬服務渠道，改進政務服務方式，推進審批服務便民化改革，建立健全群眾辦事一次辦結機製，完善鄉鎮、村（社區）便民服務平台，提高政務服務和政務公開水平。
6、依法依規承擔縣直相關部門下放的經濟社會管理權限和行政執法事項，全麵推行權力清單和責任清單製度建設。除中央明確要求實行派駐體製的機構外，縣直部門設在鄉鎮的派出機構原則上實行屬地管理，建立健全納入鄉鎮統一指揮協調的工作機製；鄉鎮有對縣級職能部門派出機構負責人的人事考核權和征得同意權，工作考核和主要負責同誌任免須聽取所在鄉鎮黨委意見，鄉鎮有規劃參與權、綜合管理權；鄉鎮對區域內事關群眾利益的重大決策和重大項目有建議權。
7、行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規賦予的職權。
8、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣高村鎮設黨政機構6個，事業單位3個，分別為黨政辦公室（行政審批服務辦公室）、黨建辦公室、經濟發展辦公室（農業農村工作辦公室）、社會事務辦公室（衛生健康辦公室、扶貧開發辦公室）、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣高鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算2591．47萬元，比上年預算減少103．92萬元，減少3．9％，減少原因是人員減少導致工資支出及人平公用經費減少。。其中：一般公共預算撥款收入2591．47萬元。
2、支出預算
2024年支出預算2591．47萬元，比上年預算減少103．92萬元，減少3．9％，減少原因是因為人員減少，所以公用經費也減少。其中：一般公共服務支出1998．55萬元、社會保障和就業支出278．16萬元、衛生健康支出133．12萬元、住房保障支出181．64萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2591．47萬元，比上年預算減少103．92萬元，減少3．9％，。其中：一般公共服務支出1998．55萬元，占77．12％、社會保障和就業支出278．16萬元，占10．73％、衛生健康支出133．12萬元，占5．14％、住房保障支出181．64萬元，占7．01％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為2586．47萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出2280．57萬元，商品和服務支出286．2萬元，對個人和家庭的補助支出19．7萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為5萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中專項經費5萬元，主要用於鎮財政所網絡運行、耗材及維護費3萬元；黨校建設及黨員培訓經費2萬元。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費291．2萬元，比上年預算減少14．4萬元。主要是人員減少導致人平公用經費減少。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算18萬元，較上年預算增加10萬元，主要是鎮政府有三台公車，業務量大、維修及燃油開支大。其中：公務接待費3萬元，公務用車運行費15萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排286．2萬元，主要包括：辦公費91．2萬元、水費1萬元、電費11萬元、公務用車運行維護費15萬元、差旅費100萬元、工會經費65萬元、公務接待費3萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024 年末，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2591．47萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目2個，涉及項目支出5萬元，其中專項經費5萬元，主要用於鎮財政所網絡運行、耗材及維護費3萬元；黨校建設及黨員培訓經費2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
