麻陽苗族自治縣蘭裏鎮2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鎮，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府設行政單位6個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業單位4個，分別為：社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣蘭裏鎮本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算864.84萬元，比上年預算增加25.97萬元，增長3%。原因是因人員增加，一般公共服務支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出等均有小幅增加。其中：經費撥款752.12萬元，上年結轉結餘112.72萬元。
2、支出預算
2021年支出預算864.84萬元，比上年預算增加25.97萬元，增長3%。原因是因人員增加，一般公共服務支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出等均有小幅增加。其中：一般公共服務支出409.61萬元、國防支出0.85萬元、文化旅遊體育與傳媒支出50.92萬元、社會保障和就業支出64.04萬元、衛生健康支出93.28萬元、節能環保支出6.75萬元、城鄉社區支出8.09萬元、農林水支出166.86萬元、住房保障支出46.06萬元、災害防治及應急管理支出18.44萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算752.12萬元，比上年預算增加46.96萬元，增長6.24%。其中：一般公共服務支出372.55萬元，占49.53%、文化旅遊體育與傳媒支出41.42萬元，占5.51%、社會保障和就業支出59.04萬元，占7.85%、衛生健康支出92.96萬元，占12.36%、城鄉社區支出8.09萬元，占1.08%、農林水支出114.36萬元，占15.2%、住房保障支出46.06萬元，占6.12%、災害防治及應急管理支出17.64萬元，占2.35%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為730.62萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出605.54萬元，商品和服務支出118.29萬元，對個人和家庭的補助支出6.79萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為21.5萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：建製鎮協調經費2萬元，建製鎮管理經費10萬元，鄉鎮財政網絡運行、耗材及維護費1.5萬元，鄉鎮農村道路交通安全工作經費8萬元，主要用於建製鎮協調、管理及鄉鎮農村道路建設等。
五、政府性基金預算
2021年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費204.7萬元，比上年預算增加2.62萬元。主要是專項商品服務與支出項目的增加。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算17.8萬元，較上年決算減少7.59萬元，原因為單位嚴格按“八項規定”要求，厲行節約，降低接待標準，規範用車流程及要求，大幅壓縮了這兩項經費的支出。其中：公務接待費10.4萬元，公務用車運行費7.4萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排117.19萬元，主要包括：辦公費22.7萬元、水費3萬元、電費5萬元、公務用車運行維護費7萬元、差旅費30萬元、會議費0萬元、培訓費2萬元、公務接待費11萬元、維修費0萬元、其他交通費36.49萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出752.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出21.5萬元，其中建製鎮協調經費2萬元、建製鎮管理經費10萬元；鄉鎮財政所網絡運行、耗材及維護費費1.5萬元；鄉鎮農村道路交通安全工作經費8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
