目  錄

第一部分 麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋 

注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分 麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府概況

一、部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位6個，事業單位4個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

（二）決算單位構成

麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府單位本級。

 

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計1273.71萬元，與上年數相比，減少37.19萬元，降幅2.84%，主要原因是財政撥款收入減少。

本單位2022年度支出總計1273.71萬元，與上年數相比，減少37.19萬元，降幅2.84%，主要原因是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1273.71萬元，其中：財政撥款收入1273.71萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1273.71萬元，其中：基本支出1001.39萬元，占78.62%；項目支出272.32萬元，占21.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1273.71萬元，比上年相比減少37.19萬元，降幅2.84%，主要原因是財政撥款收入減少。

2022年度財政撥款支出合計1273.71萬元，與上年相比增加96.09萬元，增長8.16%，主要原因是一般公共服務支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1273.71萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加96.09萬元，增長8.16%，主要原因是一般公共服務支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1273.71萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出874.38萬元，占68.64%；社會保障和就業支出36.38萬元，占2.86%；衛生健康支出28.97萬元，占2.27%；節能環保支出48.86萬元，占3.83%；農林水支出242.73萬元，占19.05%；住房保障支出42.39萬元，占3.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為597.18萬元，支出決算數為1273.71萬元，完成年初預算的213.29%。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為478.03萬元，支出決算631.40萬元，完成年初預算的132.08%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調，人員經費增加，公用經費決算數包含了下達的財政撥款，因此決算數大於預算數。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.71萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

3、一般公共服務支出（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為183.87萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.41萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

5、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為40.96萬元，支出決算為32.81萬元，完成年初預算的80.10%。決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為10.02萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預算的35.52%。決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為30.39萬元，支出決算為28.97萬元，完成年初預算的95.33%。決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

9、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

10、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

11、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

12、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.84萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

13、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.25萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，本年度實際有發生相關支出。

14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為186.64萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2022年度對村民委員會和村黨支部的補助支出預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為37.38萬元，支出決算為42.39萬元，完成年初預算的113.40%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1001.40萬元，其中：

人員經費786.25萬元，占基本支出的78.51%。主要包括基本工資、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費215.15萬元，占基本支出的21.49%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9.49萬元，支出決算為9.49萬元，完成預算的100%。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。

2、公務接待費支出預算為4.39萬元，支出決算為4.39萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。與上年相比無變化，無變化的主要原因是嚴格控製公務接待支出。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的主要原因是單位未購置公務用車。與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

4、公務用車運行維護費支出預算為5.10萬元，支出決算為5.10萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格控製經費支出和平時的用車把控。與上年相比減少5.00萬元，降低49.50%，減少的主要原因是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.39萬元，占46.26%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算5.10萬元，占53.74%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為4.39萬元，全年共接待來訪團組162個、來賓1008人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市縣部門下來檢查及工作交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.10萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.10萬元，主要是車輛燃油和維修等支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2012年度機關運行經費支出215.15萬元，比上年決算數增加1.75萬元，增長82.00%。主要原因是：本年年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；培訓費開支0.82萬元，用於召開職工培訓，人數83人，內容為用於職工參加縣市組織的培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0 個，共涉及資金25.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2022年度政府性基金預算項目支出0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。2022年度國有資本經營預算項目支出0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對政府專項工作經費17萬，財政所網絡維護費1.5萬，安全生產專項經費7萬元，實行項目支出績效目標管理。開展了部門評價，涉及一般公共預算支出25.5萬元。從評價情況來看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

對照麻績〔2022〕1號文件規定的考核指標，我鎮從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2022年部門整體支出績效開展了評價，本單位2022年總收入1273.71萬元，其中年初預算安排597.18萬元，年度預算追加676.53萬元。實際總支出1273.71萬元，其中基本支出1001.39萬元，占全年總支出的78.62%；項目支出272.32萬元，占全年總支出的21.38%。項目績效目標完成情況：一是推動日常財務管理規範有序，財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是促進各項經費支出節支增效，貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。嚴控“三公”經費支出。三是科學合理地編製2022年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2022年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

發現的主要問題及原因：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。