第一部分 麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位7個，事業單位4個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業服務中心、政務（便民）服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府單位本級。

第二部分    部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1480.74萬元。與上年1294.05萬元相比，增加186.69萬元，增長14.43%，主要是因為財政撥款收入增加。

2024年度支出總計1480.74萬元。與上年相比，增加186.69萬元，增長14.43%，主要是因為項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1480.74萬元，其中：財政撥款收入1480.74萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1480.74萬元，其中：基本支出992.02萬元，占66.70%；項目支出488.72萬元，占33.30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1480.74萬元。與上年相比，增加186.69萬元，增長14.43%，主要是因為財政撥款收入增加。

2024年度支出總計1480.74萬元。與上年相比，增加186.69萬元，增長14.43%，主要是因為項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1449.84萬元，占本年支出合計的97.91%，與上年1294.05萬元相比，財政撥款支出增加155.79萬元，增長12.04%，主要是因為農林水支出（類）增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1449.84萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出638.22萬元，占44.02%；文化旅遊體育與傳媒支出（類）支出26.60萬元，占1.83%;社會保障和就業（類）支出102.92萬元，占7.10%；衛生健康（類）支出37.33萬元，占2.57%；城鄉社區（類）支出5.87萬元，占0.42%；農林水（類）支出618.26萬元，占42.64%；災害防治及應急管理（類）支出20.63萬元，占1.42%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為704.59萬元，支出決算數為1449.84萬元，完成年初預算的205.77%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了項目支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為546.49萬元，支出決算為477.88萬元，完成年初預算的87.45%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年初預算安排調整，工作福利支出和一般商品服務支出減少。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.75萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了項目支出。

4.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.32萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了基本支出。

5.一般公共服務（類）社會工作事務（款）其他社會工作事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.64萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了基本支出。

6.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為117.62萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了基本支出和項目支出。

7.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.60萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了基本支出和項目支出。

8.文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了基本支出和項目支出。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，安排了基本支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為66.09萬元，支出決算為72.35萬元，完成年初預算的109.47%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算安排調整，人員變動繳費金額增加。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）

年初預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的100.00%。

12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.34萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度新增撫恤金。

12.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.21萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度新增殘疾人就業支出。

13.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.70萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度新增其他退役軍人事務管理支出。

14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為10.66萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預算的82.65%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年初預算安排調整，人員變動繳費金額減少。

15.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政單位醫療（項）

年初預算為35.75萬元，支出決算為37.33萬元，完成年初預算的104.42%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算安排調整，人員變動繳費金額增加。

16.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.87萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

17.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為102.40萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了基本支出和項目支出。

18.農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為59.0萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

19.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

20.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19.63萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

21.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接（項）

年初預算為0萬元，支出決算為186.01萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了基本支出和項目支出。

22.農林水支出（類）農村綜合改革（款）鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為235.22萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了基本支出和項目支出。

23.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

24.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

25.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.63萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出992.02萬元，其中：

人員經費807.38萬元，占基本支出的81.39%,主要包括基本工資78.14萬元、津貼補貼116.54萬元、獎金82.07萬元、 機關事業單位基本養老保險繳費89.60萬元、職業年金繳費7.61萬元、職工基本醫療保險繳費38.62萬元、其他社會保障繳費6.82萬元、住房公積金44.07萬元、其他工資福利支出58.17萬元、撫恤金16.34萬元、生活補助247.41萬元、獎勵金16.48萬元、其他對個人和家庭的補助5.50萬元。

公用經費184.64萬元，占基本支出的18.61%，主要包括辦公費87.68萬元、印刷費4.07萬元、水費2.85萬元、電費7.91萬元、取暖費2.19萬元、差旅費20.19萬元、維修（護）費0.6萬元、會議費0.51萬元、培訓費0.29萬元、公務接待費3.81萬元、勞務費3.10萬元、工會經費13.07萬元、福利費16.62萬元、公務用車運行維護費2.83萬元、其他交通費用0.21萬元、其他商品和服務支出18.71萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.20萬元，支出決算為6.64萬元，完成預算的46.76%；與上年10.1萬元相比減少3.46萬元，降低34.26%。決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。決算數小於上年數的主要原因是嚴格落實中央八項規定，嚴格控製經費支出，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.10萬元，支出決算為2.83萬元，完成預算的69.02%；與上年相比減少1.25萬元，降低30.64%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為4.10萬元，支出決算為2.83萬元，

主要是車輛燃油和維修支出，完成預算的69.02%；與上年4.08萬元相比減少1.25萬元，降低30.64%。小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。決算數大於（小於）上年數的主要原因是嚴格落實中央八項規定，嚴格控製經費支出，厲行節約。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為10.10萬元，支出決算為3.81萬元，完成預算的37.72%；與上年相比減少6.29萬元，降低62.28%。決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。決算數小於上年數的主要原因是嚴格落實中央八項規定，嚴格控製經費支出，厲行節約。2024年度共接待來訪團組40個、來賓184人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市縣部門下來檢查及工作交流發生的接待支出發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入30.88萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出30.88萬元，其中基本支出0萬元，項目支出30.88萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.88萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初預算安排調整，本年度安排了項目支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.51萬元，用於召開環境衛生整治以及鄉村振興等工作會議，人數54人，內容為全鎮環境衛生整治以及鄉村振興等；開支培訓費0.29萬元，用於開展開展鄉村振興、消防、村級財務培訓等，人數18人，內容為內容為鄉村振興及消防等

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

一是績效自評開展情況。

對照文件規定的考核指標，我鎮從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2024年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

本單位2024年總收入1480.74萬元，其中年初預算安排704.59萬元，年度預算追加0萬元。實際總支出1480.74萬元，其中基本支出992.02萬元，占全年總支出的66.99%；項目支出488.72萬元，占全年總支出的33.01%。

組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目支出資金488.72萬元。其中，一般公共預算項目457.82 萬元，占一般公共預算支出總額的31.58%；政府性基金預算項目30.88萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0 萬元；社會保險基金預算項目0萬元。

項目績效目標完成情況：一是推動日常財務管理規範有序，財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是促進各項經費支出節支增效，貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。嚴控“三公”經費支出。三是科學合理地編製2024年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。

（二）績效評價結果。

2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數708.59萬元，執行數1480.74萬元，完成預算的208.97%

1.基本支出情況：2024年度財政撥款基本支出992.02萬元，其中：人員經費807.38萬元，占基本支出的81.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。

公用經費184.64萬元，占基本支出的18.61%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

2.“三公”經費支出情況：“三公”經費年初預算14.2萬元，其中公務接待費10.1萬元，公務用車運行費4.1萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出6.64萬元，占年初預算的46.76%，其中公務接待費3.81萬元，占年初預算的37.72%，公務用車運行費2.83萬元，占年初預算的69.02%，出國考察0萬元，占年初預算 0%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0%

從評價情況來看，2024年部門整體支出績效自評結果顯示良好，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按照審批程序辦理縣操作規範，會計核算結果真實準確。

（三）評價結果應用情況。

沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件

麻陽苗族自治縣呂家坪鎮人民政府2024年績效自評報告

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣呂家坪鎮設行政單位5個,事業單位6個，分別為黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦，衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心，共有行政編製22個，事業編製 32個，實有行政編製人員15人，超編0名，實有事業編製人員  25人，超編0人，單位退休人員16人。

二、單位主要職能與年度績效目標

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入708.59萬元，其中年初預算安排708.59萬元，年度預算追加0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出           1449.84萬元，其中基本支出992.02萬元，占年初預算基本支出的140.79%，占全年總支出的68.42%:項目支出488.72萬元，年初預算項目支出為4萬元，項目支出占年初預算項目支出的12218%，占全年總支出的31.58%;年度結餘0萬元，占總收入的0%。

1.基本支出情況

2024年度年初預算基本支出為704.59萬元，2024年度基本支出決算數為992.02萬元，占年初預算基本支出的140.79%，占全年總支出的68.42%。

具體構成包括：人員經費支出807.38萬元，日常公用經費支出184.64萬元。

2.“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算14.2萬元，其中公務接待費10.1萬元，公務用車運行費4.1萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出6.64萬元，占年初預算的46.76%，其中公務接待費3.81萬元，占年初預算的37.72%，公務用車運行費2.83萬元，占年初預算的69.02%，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘7.56萬元，結餘率53.24%。

3.資金管理情況(內部管理製度措施)

我鄉主要從以下幾個方麵加強預算管理：

（1）進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

（2）實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

（3）按要求做好部門預決算工作。

四、整體支出績效目標完成情況 

我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。

五、存在的問題

從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

六、改進措施與建議

針對上述存在的問題及我鄉整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）加快預算執行

加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。

（二）加強預算控製

減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。