麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府本級

2023年部門預算

 

目   錄

 

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置情況及部門預算構成情況

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算情況

六、其他情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

    21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  2023年部門預算編製說明

 

一、部門職能職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

1、機構設置

麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府設行政單位6個，事業單位4個，分別為：黨建辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦公、黨政辦、社會治安和應急管理辦、經濟發展辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

2、部門預算單位構成

我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2023年收入預算753.43萬元，比上年預算增加114.46萬元，增長17.91%，預算增加的主要原因為財政預算公用經費增加。其中：一般公共預算撥款收入753.43萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。

2、支出預算

2023年支出預算753.43萬元，比上年預算增加114.46萬元，增長17.91%，預算增加的主要原因為財政預算公用經費增加。其中：一般公共服務支出576.5萬元、社會保障和就業支出87.13萬元、衛生健康支出37.94萬元、住房保障支出51.86萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算753.43萬元，比上年預算增加114.46萬元，增長17.91%。其中：一般公共服務支出576.5萬元，占76.5%、社會保障和就業支出87.13萬元，占11.6%、衛生健康支出37.94萬元，占5%、住房保障支出51.86萬元，占6.9%。具體安排情況如下：

1、基本支出

2023年年初預算數為749.43萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出657.38萬元，商品和服務支出86.4萬元，對個人和家庭的補助支出5.65萬元。

2、項目支出

2023年年初預算數為4萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的商品和服務支出4萬元，包括專項工作經費4萬元，主要用於鄉鎮財政所網絡運行、耗材及維護費2萬元；黨校建設及黨員培訓經費2萬元。

五、政府性基金預算

2023年無政府性基金預算數據。

六、其他情況說明

1、機關運行經費

2023年預算單位安排的機關運行經費86.4萬元，比上年預算增加7.2萬元，增長9.09%。主要是辦公費、印刷費、其他商品服務支出等項目的增加。

2、“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算14萬元，較上年預算增加3.2萬元，增長29.63%。預算增加的主要原因本年預算包含為上年支付的欠款。其中：公務接待費7萬元，公務用車運行費7萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況

2023年單位一般性支出預算安排80.4萬元，主要包括：辦公費25萬元、水費2萬元、電費7.4萬元、印刷費8萬元、工會經費5萬元、公務用車運行維護費7萬元、差旅費14萬元、會議費2萬元、公務接待費7萬元、維修費1萬元、其他交通費2萬元。

本部門2023年度預算安排會議費2萬元，用於召開優秀黨員表彰會議，人數150人，內容為表彰優秀黨員；安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

4、政府采購預算情況

本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

5、國有資產占有情況及新增資產配置情況

截至2022年末，本部門共有車輛2輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0 台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。

6、重點項目預算的績效目標情況說明

強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。

按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出753.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中:基本支出749.43萬元，項目支出4萬元。

編報績效目標的項目1個，涉及項目支出4萬元，其中：專項工作經費4萬元，包含鄉鎮財政所網絡運行、耗材及維護費2萬元，黨校建設及黨員培訓經費2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分  2023年部門預算公開表