目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位內設機構包括：行政單位6個、事業單位4個，分別為：黨建辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦公、黨政辦、社會治安和應急管理辦、經濟發展辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位本級。

 

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1434.65萬元。與上年相比，減少230.32萬元，減少13.83%，主要是因為年初預算調整，本年基本建設減少。

2022年度支出總計1434.65萬元。與上年相比，減少230.32萬元，減少13.83%，主要是因為年初預算調整，本年基本建設減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1434.65萬元，其中：財政撥款收入1434.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1434.65萬元，其中：基本支出1167.13萬元，占81.35%；項目支出267.52萬元，占18.65%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1434.65萬元。與上年相比，減少230.32萬元，減少13.83%，主要是因為年初預算調整，本年基本建設減少。

2022年度支出合計1434.65萬元。與上年相比，減少68.25萬元，減少4.54%，主要是因為年初預算調整，本年基本建設減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1434.65萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少68.25萬元，減少4.54%，主要是因為年初預算調整，本年基本建設減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1434.65萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出832.28萬元，占58.01%；公共安全（類）支出5.88萬元，占0.40%；社會保障和就業（類）支出69.98萬元，占4.88%；衛生健康（類）支出31.72萬元，占2.21%；節能環保（類）支出15.86萬元，占1.10%；農林水支出438.25萬元，占30.55%；住房保障（類）支出40.68萬元，占2.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為638.97萬元，支出決算數為1434.65萬元，完成年初預算的224.53%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為506.72萬元，支出決算為584.54萬元，完成年初預算的115.36%。決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加工資普調以及歸還以前年度欠款。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為221.16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度歸還以前年度欠款。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款） 一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）  其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.70萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.88萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為44.04萬元，支出決算為40.60萬元，完成年初預算的92.19%，決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0元，支出決算為1.52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

10.社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。

年初預算為0元，支出決算為15.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）  其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為15.21元，支出決算為12.86萬元，完成年初預算的84.55%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

12.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0元，支出決算為0.45萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。

年初預算為32.32元，支出決算為31.27萬元，完成年初預算的96.75%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

14.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款） 其他環境保護管理事務支出（項）。

年初預算為0元，支出決算為15.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

15.農林水支出（類）農業農村（款） 農業資源保護修複與利用（項）。

年初預算為0元，支出決算為8.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

16.農林水支出（類）林業和草原（款） 森林資源培育（項）。

年初預算為0元，支出決算為5.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

17.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。

年初預算為0元，支出決算為39.53萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

18.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0元，支出決算為82.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0元，支出決算為0.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0元，支出決算為302.23萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為40.68元，支出決算為40.68萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1167.13萬元，其中：

人員經費974.26萬元，占基本支出的83.47%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資等。

公用經費192.87萬元，占基本支出的16.53%。主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為13.42萬元，支出決算為13.42萬元，完成預算的100%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與年初預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出預算為10.73萬元，支出決算為10.73萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是按照預算執行，節省開支。與上年相比無變化，無變化的主要原因是：厲行節約。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

4、公務用車運行維護費支出預算為2.69萬元，支出決算為2.69萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行年初預算標準，厲行節約。與上年相比無變化，無變化的主要原因是：本年度未新增車輛變動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.73萬元，占79.96%；公務用運行維護費支出決算2.69萬元，占20.04%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為10.73萬元，全年共接待來訪團組89個、來賓361人次，主要是開展鄉村振興、森林防火等工作下鄉檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.69萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.69萬元，主要是車輛燃油和維修等支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出192.87萬元，比上年決算數減少12.01萬元，降低5.86%。主要原因是：響應政策，減少不必要的經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.00萬元，用於召開全鎮縣鄉村振興會議及環境衛生整治會議，人次128人，內容為我縣今年鄉村振興工作和鄉村環境衛生整治工作部署；開支培訓費0.98萬元，用於開展鄉村振興、行政執法等業務培訓，人數72人，內容為鄉村振興、行政執法等業務性培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，主要是公務辦事用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年預算總收入1434.65萬元，其中年初預算安排638.97 萬元，年度預算追加795.68萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1434.65萬元，其中基本支出1167.13萬元，占年初預算基本支出的100%，占全年總支出的81.35%:項目支出267.52萬元，占年初預算項目支出的 100 %，占全年總支出的18.65%;年度結餘0萬元，占總收入的 0%。

資金管理情況，根據《會計法》、《預算法》、《麻陽苗族自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《麻陽苗族自治縣黨政機關差旅費管理暫行辦法》，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規等。上述製度規定基本執行到位。

①加強部門預算管理，合理安排財政資金

細化經費預算編製，在保證中心正常工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製“三公”經費支出和專項支出，各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力。

②加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模

我鎮在現有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待，公務用車配置使用，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控“三公”經費支出。

③加強對公用支出中重點費用的管理

規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格按照在預算額度內使用。

（二）存在的問題及原因分析

從我鎮整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。