文昌閣鄉單位2018年度部門決算

 麻陽縣文昌閣鄉人民政府2018年度部門決算公開

 目錄

 第一部分  文昌閣鄉單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 文昌閣鄉單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  文昌閣鄉單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  文昌閣鄉單位概況

一、部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村（居）民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

介紹單位的職能職責。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

文昌閣鄉人民政府內設機構為黨政綜合辦公室、安全生產監督和交通管理服務中心、規劃建設環保服務中心、林業和水利服務中心、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、衛生和計劃生育辦公室、文化綜合服務中心幾個部門

（二）決算單位構成。

文昌閣鄉人民政府2018年部門決算公開單位1個，為文昌閣鄉人民政府本級。

第二部分  文昌閣鄉單位2018年度部門決算表

收入支出總表	收入支出決算總表				公開01表
部門：麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	1,412.03	一、一般公共服務支出	28	1,460.92
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事業收入	3	0.00	三、國防支出	30	0.00
四、經營收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	6.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學技術支出	33	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	34	8.33
	8		八、社會保障和就業支出	35	12.05
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	31.02
	10		十、節能環保支出	37	10.00
	11		十一、城鄉社區支出	38	0.00
	12		十二、農林水支出	39	50.32
	13		十三、交通運輸支出	40	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	44	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合計	23	1,412.03	本年支出合計	50	1,578.64
用事業基金彌補收支差額	24	0.00	結餘分配	51	0.00
年初結轉和結餘	25	435.58	年末結轉和結餘	52	268.97
	26			53
總計	27	1,847.61	總計	54	1,847.61
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  文昌閣鄉單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入1412.03萬元，支出1578.64萬元；2017年決算收入986.82萬元，支出635.5萬元，故2018年收入相比2017年的同比增長30%、2018年支出相比2017年同比增長60%。主要原因是國家加大了預算投入。有了投入故支出也相應增加了。

二、收入決算情況說明

2018年財政收入1412.03萬元。均為財政撥款收入1412.03萬元。占比100%。

三、支出決算情況說明

2018年財政支出總計1578.64萬元。其中:基本支出531.29萬元,項目支出1047.35萬元。具體各項構成:一般公共服務支出1460.92萬元，占比92.54%。公共安全支出6萬元占比0.38%文化體育與傳媒支出8.33萬元，占比0.52%。社會保障和就業支出12.05萬元，占比0.76%。醫療衛生與計劃生育支出31.02萬元，占比1.96%。節能環保支出10萬元，占比0.63%。農林水支出50.32萬元，占比3.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政收入1412.03萬元。都為一般公共預算收入1412.03萬元。2017年財政收入986.82萬元，其中一般公共預算收入986.82萬元。

2017年財政支出總計635.5萬元。其中一般公共服務支出424.34萬元，文化體育與傳媒支出18.41萬元，社會保障和就業支出39.53萬元，醫療衛生與計劃生育支出41.3萬元，農林水支出97.88萬元，住房保障支出14.04萬元。

2018年財政支出總計1578.64萬元。其中一般公共服務支出1460.92萬元，公共安全支出6萬元，文化體育與傳媒支出,8.33萬元，社會保障和就業支出12.05萬元，醫療衛生與計劃生育支出31.02萬元，節能環保支出10萬元,農林水支出50.32萬元。

故2018年同比2017年的決算支出同比增長60%，主要原因是國家加大了預算投入，各項明細變化如下：一般公共服務支出同比增長32.97%，文化體育與傳媒支出同比增長31.73%，社會保障和就業支出同比減少311.41萬元，醫療衛生與計劃生育支出同比減少30.16%，節能環保增長50萬元保持不變，城鄉社區減少77.4萬元，農林水支出同比增負14.29%，住房保障支出同比增長16.2%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年決算一般公共預算財政撥款支出總計1578.64萬元。其中一般公共服務支出1460.92萬元、完成預算160%、文化體育與傳媒支出8.33萬元、完成預算100%、社會保障和就業支出12.05萬元、完成預算100%、醫療衛生與計劃生育支出31.02萬元、完成預算100%、節能環保支出10萬元、完成預算100%、農林水支出50.32萬元、完成預算100%。2017年決算一般公共預算財政撥款支出635.5萬元。其中一般公共服務支出424.34萬元、文化體育與傳媒支出18.41萬元、社會保障和就業支出39.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出41.3萬元、農林水支出97.88萬元、住房保障支出14.04萬元。2018年相對2017年的一般公共預算財政撥款支出增加了425.21萬元，同比增長26.94%。為了保障政府各項工作有質有量得進行下去，所以為政府財政撥款的增加，相比於2017年，本年加大了節能環保支出等支出10萬元，積極響應習近平總書記的口號“金山銀山不如綠水青山”，同時文化體育與社會保障方麵有了較大的投入，體現了政府“以人為本”的理念。

2018年年初預算一般公共預算財政撥款支出1578.64萬元。其中一般公共服務支出1460.92萬元、公共安全支出6萬元，文化體育與傳媒支出,8.33萬元、社會保障和就業支出12.05萬元、醫療衛生與計劃生育支出31.02萬元、節能環保支出10萬元、農林水支出50.32萬元。2018年決算與年初預算相比增加1047.35萬元，主要為一般公共服務支出增加1031.35萬元、公共安全支出6萬元，節能環保支出等支出10萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018一般公共預算財政撥款基本支出為531.29萬元；其中人員經費402.37萬元、公用經費128.92萬元。人員經費中工資福利、對個人及家庭的補助分別為370.14萬元與32.23萬元，分別占比91.12%與8.88%。而在工資福利中基本工資金額為98.94萬元、占工資福利的37.14%；其次時津貼補貼134.91萬元32.54%。剩餘占比高低依次為獎金、社會保障繳費、其他保險繳費等。對個人與家庭的補助32.23萬元，其中生活補助最高為17.95萬元，撫恤金13.8占比77.07%。2018年公用經費一共128.92萬元，其中辦公費38.77萬元、水電費5.54萬元、郵電費0.02萬元、差旅費24.53萬元，維護（修）費4.40萬元、會議費1.15萬元、培訓費1.73萬元、公務接待5.08萬元、專用材料費0.79萬元，專用燃料費2.26萬元，工會經費8.8萬元、、公務用車維護費7.37萬元、其他交通費6.34萬元、其它費用21.74萬元。分別占比59.27%、1.74%、0.12%、0.19%、6.65%、1%、0.4%、1%、0.94%、7.9%、1.58%、2.82%、15.93%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出共12.45萬元，其中公務接待費5.08萬元占比38.78%；公務用車運行維護費支出7.37萬元占比61.22%

較年初預算公務接待減少12.92萬元，公車運行費減少0.63萬元.其主要原因來著黨政領導的正確帶領、減少奢侈浪費，積極響應中央抵製“四風”行為。

2017年決算“三公”經費共花費23.86萬元，其中公務接待20.27萬元、公車運行2.59萬元，因公出國（境）1萬元，2018年較上一年“三公”經費開支大幅度減少。這主要的原因為政府對公務接待把控比較嚴格、嚴格按照縣委的標準執行用餐標準、同時鼓勵乘坐公交車去辦事以減少公車的使用次數。

2018年“三公”經費的具體情況如下：公務車購置為0輛、公車上的開支主要體現在維護修理上麵；本年共產生接待費用7.37萬元，批次約為362批次、每批約為8人。

八、關於2018年度預算績效情況說明

2018年財政預算執行情況良好，保證了全鎮穩定和政府各部門的正常運轉，確保了人員經費正常支出，但我鎮財政存在的問題依然很多，主要表現在：一是鄉村財源後勁不足，收入規模太小，鎮村運轉經費入不敷出，增收潛力有限；二是曆年來的隱性赤字和債務依然存在；三是經常性支出依然很大；四是財政收入遠遠達不到政府服務需求和群眾期盼，等等。以上問題有待於关键词2在今後的工作中認真分析、研究和解決。誠懇地希望各位代表提出批評和指導意見，幫助我鎮財政工作邁上新的台階。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出128.92萬元，比2017 年增加346.36萬元，增加68.81%。主要原因是：由於扶貧攻堅任務艱巨，從而辦公費數額增加。

（二）政府采購支出情況。

截至2018 年12 月31 日，本單位無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務用車1輛，都屬於政府公務用車。

第四部分  名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入1412.03萬元，支出1578.64萬元；2017年決算收入1140.3萬元，支出3297.16萬元，故2018年收入相比2017年的同比增長13.97%、2018年支出相比2017年同比增長2.77%。主要原因是國家加大了預算投入。有了投入故支出也相應增加了。