目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位概況概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位7個，事業單位5個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室（加掛扶貧工作站牌子）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、  政務服務中心、 綜合行政執法大隊、行政審批服務辦公室、文化綜合服務站 。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位2023年部門決算公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位本級。

第二部分  部門決算表

(公開9張表附後)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度收入總計1012.47萬元，與上年數998.17萬元相比，增加14.3萬元，增幅1.43%，主要原因:年初預算調整，衛生健康支出有所增長，社會保障和就業支出和農林水支出增長。

本單位2023年度支出總計1012.47萬元，與上年數998.17萬元相比，增加14.3萬元，降幅1.43%，主要原因:年初預算調整，衛生健康支出有所增長，社會保障和就業支出和農林水支出增長。

二、收入決算情況說明

本單位2023年度收入合計1012.47萬元，其中：財政撥款收入1012.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本單位2023年度支出合計1012.47萬元，其中：基本支出835.65萬元，占82.54%；項目支出176.81萬元，占17.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財政撥款收入合計1012.47萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年數998.17萬元相比，增加14.3萬元，增幅1.43%，主要原因是:年初預算調整，衛生健康支出有所增長，社會保障和就業支出和農林水支出增長。

本單位2023年度財政撥款支出合計1012.47萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年數998.17萬元相比，增加14.3萬元，增幅1.43%，主要原因是:年初預算調整，衛生健康支出有所增長，社會保障和就業支出和農林水支出增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1012.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加14.3萬元，增幅1.43%。主要原因：年初預算調整，衛生健康支出有所增長，社會保障和就業支出和農林水支出增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財一般公共預算政撥款支出1012.47萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出565.87萬元,占55.89%；社會保障和就業支出為87.21萬元，占8.61%；衛生健康支出32.5萬元，占3.21%；農林水支出288.33萬元,占28.48%；住房保障支出38.56元，占3.81%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為593.77萬元，支出決算數為1012.47萬元，完成年初預算的 170.52%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2023年決算數大於預算數。其中：

1、行政運行

年初預算為453.14萬元，支出決算為563.31萬元，完成年初預算的124.31%，決算數大於年初預算數的主要原因是：行政經費使用效率不高。

2、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加指標。

3、其他組織事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為0.56元，決算數大於年初預算數的原因為年中追加預算。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為54.65萬元，支出決算為64.63元，完成年初預算的118.26%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

5、機關事業單位職業年金繳費支出。

年初預算為0.73萬元，支出決算為1.44元，完成年初預算的197.26%，決算數大於年初預算數的原因為年中追加預算。

6、其他社會保障和就業支出。

年初預算為15.04萬元，支出決算為16.14萬元，完成年初預算的107.31%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算出現偏差。

7、行政單位醫療。

年初預算為29.67萬元，支出決算為32.5萬元，完成年初預算的109.54%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。

8、其他就業補助支出。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算出現偏差。

9、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出。

年初預算為0萬元，支出決算為54.63萬元，決算數大於年初預算數的原因：無預算，決算增加指標。

10、農村社會事業。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因：無預算，決算增加指標。

11、住房公積金。

年初預算為40.54萬元，支出決算為38.56萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

12、對村民委員會和村黨支部的補助。

年初預算為0萬元，支出決算為217.7萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算出現偏差。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出835.65萬元，其中：

人員經費668.01萬元，占基本支出的79.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；

公用經費167.64萬元，占基本支出的20.06%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.6萬元，支出決算為9.32萬元。決算數小於年初預算數。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因是今年未安排出國出境。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。

（2）公務接待費支出預算為9.6萬元，支出決算為8.46萬元，完成預算的88.13%，本年與上年相比增加了0.38萬元，主要原因是正常預算偏差。

（3）公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置預算。

（4）公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為0.86萬元，完成預算的17.2%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.46萬元，占90.77%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.86萬元，占9.23%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.46萬元，全年共接待來訪團組158個、來賓1165人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.86萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.86萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，2023年我單位更新公務用車0輛。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算收入支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出167.64萬元，比年初預算數 66.6萬元增加101.04萬元，增長151.71%。主要原因是：2023年度對村民委員會和村黨支部的補助支出中的辦公費的預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支培訓費0.6萬元，用於非學曆教育服務培訓，科局班培訓以及中青年班培訓費，非學曆教育服務培訓，科局班培訓以及中青年班培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，主要用於一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1、部門職能職責

我單位主要職責為：1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。6、強化社會治安綜合治理，以法治鎮，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。7、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。8、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。9、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、一般公共預算支出情況

2023年總收入1012.47萬元.，其中年初預算安排593.77萬元，年度預算追加418.7萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1012.47萬元，其中基本支出835.65萬元，占全年總支出的82.54%；項目支出176.81萬元，占 17.46%。年度結轉結餘0萬元。

基本支出情況：2023年本單位基本支出835.65萬元，其中：人員經費668.01萬元，占基本支出的79.94%；日常公用經費167.64萬元，占基本支出20.06%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。人員經費640.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費167.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

“三公”經費支出情況：“三公”經費年初預算14.6萬元，其中公務接待費9.6萬元，公務用車運行費5萬元。實際“三公”經費支出9.32萬元，占年初預算的63.84%，其中公務接待費8.46萬元，占年初預算的57.95%，公務用車運行費0.86萬元，占年初預算的5.89%。“三公”經費結餘0萬元。

3、預算管理情況

2023年，本單位支出預算593.77萬元，實際支出1012.47萬元，其中，預算安排公用經費66.60萬元，公用經費實際支出167.64萬元，

2023年，本單位“三公”經費預算安排數14.6萬元，實際支出9.32萬元。其中：公務用車運行費預算數5萬元，實際支出0.86萬元；公務接待費預算數9.6萬元，實際支出8.46萬元。

2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）存在的問題及原因分析

沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。