麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府2018年部門決算公開

 

 

目    錄

第一部分  舒家村鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  舒家村鄉人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  舒家村鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  舒家村鄉人民政府概況

 

一、部門職責

主要職能如下：

    1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

    2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

    3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

    4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

    5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

    6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

 

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。舒家村鄉人民政府內設機構包括：行政單位1個；事業單位1個。

（二）決算單位構成。舒家村鄉人民政府2018年部門決算匯總公開單位構成包括：舒家村鄉人民政府本級，無下級單位。

 

第二部分  舒家村鄉人民政府2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  舒家村鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算中總收入899.03萬元，其中一般公共預算財政撥款725.64萬元。年初結轉和結餘173.4萬元。總計899.3萬元。與上年相比，財政撥款收入有所增加。

2018年決算總支出752.45萬元，與上年相比，支出增加35.5萬元，增長4.72%，其中一般公共服務支出為441.44萬元，社會保障和就業支出為40.33萬元，醫療衛生與計劃生育指出為68.84萬元，節能環保支出為10萬元，城鄉社區支出14.24萬元，農林水支出為152.91萬元，資源勘探信息等支出6萬元，住房保障支出為18.68萬元，年末結轉和結餘支出為146.59萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計725.64萬元，其中：

1.一般公共服務收入為417.75萬元，占比57.51%。

2.社會保障和就業收入為40.33萬元，占比5.56%。

3.醫療衛生和計劃生育收入為65.72萬元，占比9.06%。

4.節能環保支出為10萬元，占比1.38%。

5.城鄉社區支出為14.24萬元，占比1.96%。

6.農林水支出為152.91萬元，占比21.07%。

7.資源勘探信息等支出6萬元，占比0.83%。

8.住房保障支出為18.68萬元，占比2.57%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計752.45萬元，其中：

1. 一般公共服務支出為441.44萬元，占比60.83%。

2.社會保障和就業支出為40.33萬元，占比5.56%。

3.醫療衛生和計劃生育支出為68.84萬元，占比9.49%。

4.節能環保支出為10萬元，占比1.38%。

5.城鄉社區支出為14.24萬元，占比1.96%。

6.農林水支出為152.91萬元，占比21.07%。

7.資源勘探信息等支出6萬元，占比0.83%。

8.住房保障支出為18.68萬元，占比2.57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年決算中財政撥款收入899.03萬元，其中一般公共預算財政撥款725.64萬元，年初結轉和結餘173.4萬元，總計899.03萬元。與上年相比，一般公共預算財政撥款收入有所增加。

2018年決算總支出752.45萬元，與上年相比，支出增加119.5萬元，增長16.47%，其中一般公共服務支出為441.44萬元，社會保障和就業支出為40.33萬元，醫療衛生與計劃生育指出為68.84萬元，節能環保支出為10萬元，城鄉社區支出為14.24萬元，農林水支出為152.91萬元，資源勘探信息等支出6萬元，住房保障支出為18.68萬元，年末結轉和結餘支出為146.59萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018本年決算支出合計752.45萬元， 2017年決算支出合計632.95萬元，較上年度增加119.5萬元，增加幅度為16.47%。2018年一般公共預算撥款支出預算數為391.64萬元，決算數為752.45萬元，相差360.81萬元，主要原因是2018年度人員的調入以及人員經費的提高；2018年決算與2018年預算數據明細對比發現，主要有較大變化的一般公共服務支出，預算數為194.48萬元，決算數為441.44萬元，大幅增加是因為政府日常運轉的人員經費和公用經費；其次，農林水支出預算數為64.74萬元，決算數為152.91萬元，大幅增加是村級運轉經費涵蓋在內，其餘支出無特別重大變化。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018決算本年支出合計752.45萬元，具體支出決算結構情況為：

1.2018年決算一般公共服務支出為441.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.67%。

2.2018年決算社會保障和就業支出為40.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.36%。

3.2018年決算醫療衛生和計劃生育支出為68.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.15%。

4.2018年決算節能環保支出為10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。

5. 2018年決算城鄉社區支出為14.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%。

6.2018年決算農林水支出為152.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.32%。

7.2018年決算資源勘探信息等支出6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.8%。

8.2018年決算住房保障支出為18.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018本年決算支出合計752.45萬元，與2017年決算數據對比，其中：

1.2018一般公共服務支出為441.44萬元，2017一般公共服務支出為376.56萬元，較上年決算數增加64.88萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

2.2018社會保障和就業支出為40.33萬元。2017年社會保障和就業支出為32.56萬元，較上年決算數增加7.77萬元，增加的主要原因是人員新增及人員經費的增加。

3.2018醫療衛生和計劃生育支出為68.84萬元。2017醫療衛生和計劃生育支出為63.38萬元，較上年決算數增加5.46萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

4.2018節能環保支出為10萬元，2017年節能環保支出為10萬元，無變化。

5.2018城鄉社區支出14.24萬元，2017城鄉社區支出11.89萬元。較上年決算數增加2.35萬元，增加的主要原因是人員新增及人員經費的增加。

6.2018年農林水支出為152.91萬元。2017農林水支出為124.08萬元。較上年決算數增加28.83萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

7.2018年資源勘探信息等支出6萬元。2017年無此項支出。

8.2018年住房保障支出18.68萬元。2017住房保障支出為14.48萬元。較上年決算數增加4.2萬元，增加的主要原因是人員工資性經費的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）2018年一般公共預算財政撥款基本支出共計682.58萬元，其中人員經費合計471.39萬元，公用經費合計為211.19萬元。

1.人員經費合計471.39萬元，占2018年一般公共預算財政撥款基本支出的69.06%。

（1）工資福利支出共計411.4萬元，占總人員經費的87.27%。其中基本工資為138.76萬元，津貼補貼為109.5萬元，獎金為47.34萬元，績效工資18.71萬元，機關事業單位基本養老保險繳費38.84萬元，其他社會保障繳費為16.64萬元，住房公積金18.68萬元，其他工資和福利支出為22.93萬元。

（2）對個人和家庭的補助為59.99萬元，占總人員經費的12.73%。其中撫恤金為13.43萬元，生活補助為40.57萬元，獎勵金為3.28萬元，其他隊個人和家庭補助為2.7萬元。

2.公用經費合計211.19萬元。

（1）商品和服務支出為211.19萬元。其中辦公費為91.49萬元，印刷費為26.15萬元，水費0.56萬元，電費為3.48萬元，郵電費為0.18萬元，取暖費0.13萬元，差旅費為20.66萬元，維修費為2.46萬元，租賃費0.48萬元，培訓費為1.75萬元，公務接待費為12.26萬元，勞務費8.57萬元，工會經費為1.36萬元，公務用車維護費為4.47萬元，其他交通費用為4.68萬元。

（2）其他商品和服務支出為32.51萬元。

（二）一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明.

2018年一般公共預算財政撥款項目支出共計69.87萬元。其中一般公共服務支出53.87萬元，節能環保支出10萬元，資源勘探信息等支出6萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年“三公”經費決算總額為16.72萬元，其中公務接待費為12.26萬元，公務用車運行維護費為4.47萬元，因公出國出境費無經費支出。2018年“三公”經費預算總額為9萬元，其中公務接待費為6萬元，公務用車運行維護費為3萬元，因公出國出境費無經費預算。相比於年初預算數，“三公”經費均有一定幅度的提升，其中公務接待費決算數比預算提高6.26萬元，主要原因2018年度化解了以前年度遺留的招待費債務；公務用車運行維護費決算比預算增加1.47萬元，主要是由於我鄉各村路段路麵崎嶇不平路況差，公車損害較大，公務車加油、車輛維護方麵的開支也不斷增加，導致公務用車及維護費用超支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費是由三部分組成，分別是公務用車運行維護費，因公出國（境）費用，公務接待費。舒家村鄉2018年度公務車保有量為一輛車；公務接待費支出共計12.26萬元，接待495批次，人數共計約1560人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出決算。

九、關於2018年度預算績效情況說明

2018年舒家村鄉政府預算績效情況良好，堅持目標引領，總體實力顯著增強，堅持調轉結合，產業發展勢頭強勁，大力推廣產業園的建設和發展，堅持強基固本，突出規劃引領，管理水平和內部控製能力不斷提高。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出為211.19萬元，2017年度機關運行經費支出為183.33萬元，2018年比2017年增加27.86萬元，增加15.2%。主要原因是人員異動及基本支出的增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年對於政府采購支出總額為0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛一輛。

第四部分  名詞解釋

1、 基本支出：為保證本單位正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2、 項目支出：是單位為完成特定的事業發展目標所發生的支出。

3、 機關運行經費：為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。