麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府2021年度部門決算公開
麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府單位概況
一、 部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個；事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府單位本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1855.46萬元（含年初結轉和結餘資金19.06萬元），比上年相比，減少30.60萬元，減幅1.62%，減少主要原因：年初預算調整，項目經費減少。
2021年度支出總計1855.46萬元（含年末結轉和結餘資金18.86萬元），比上年相比，減少30.60萬元，減幅1.62%，減少主要原因：年初預算調整，項目經費減少。
二、收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計1836.40萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入1836.40萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計1836.60萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出 885.85萬元，占48.23%；項目支出950.75萬元，占51.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1836.4萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加26.69萬元，增長1.47%，增長主要原因：年初預算調整，項目經費增加。
2021年度財政撥款支出合計1836.6萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少30.40萬元，減幅1.63%，減少主要原因：年初預算調整，本年農林水支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1836.60萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少了30.40萬元，減幅1.63%。主要原因：年初預算調整，本年農林水支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財一般公共預算政撥款支出1836.60萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出526.18萬元,占28.65%；社會保障和就業支出為 49.97萬元，占2.72%；衛生健康支出74.48萬元，占4.05%；城鄉社區支出25.55萬元，占1.39%；農林水支出1114.38元,占60.67%；災害防治及應急管理支出14.23萬元,占0.77%；住房保障支出31.81萬元，占1.73%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為516.06萬元，支出決算數為1836.60萬元，完成年初預算的355.89 %，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2021年決算數大於預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為211.28萬元，支出決算為478.66萬元，完成年初預算的221.3%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加工資普調
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為12.41萬元，支出決算為21.24萬元，完成年初預算的194.58%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為24.01萬元，支出決算為21.28萬元，完成年初預算的88.66%，決算數大於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為8.81萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預算的91.37%，決算數小於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為39.33萬元，支出決算為39.33萬元，完成年初預算的100%。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.59萬元，支出決算為2.59萬元，完成年初預算的100%。
7、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。
年初預算為57.12萬元，支出決算為52.23萬元，完成年初預算的91.44%，決算數小於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為22.25萬元，支出決算為22.25萬元，完成年初預算的100%。
9、 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為27.9萬元，支出決算為25.55萬元，完成年初預算的91.57%，決算數小於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
10、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為30.72萬元，支出決算為28.20萬元，完成年初預算的91.79%，決算數小於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
11、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為18.63萬元，支出決算為17.93萬元，完成年初預算的96.24%，決算數小於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
12、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為9.3萬元，支出決算為8.53萬元，完成年初預算的91.72%，決算數小於年初預算數的主要原因是：加強了對財政資金的管理，盡量減少不必要的開支。
13、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為943.25萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：全縣扶貧項目由縣級統一編製預算，本支出為我單位新增加扶貧項目支出未編入當年部門預算。
14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為116.47萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2021年度對村民委員會和村黨支部的補助支出預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為31.81萬元，支出決算為31.81萬元，完成年初預算的100%。
16、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為14.9萬元，支出決算為14.23萬元，完成年初預算的95.50%。決算數小於年初預算數的主要原因是：災害防治實際支出小於預期設想。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出885.85萬元，其中：人員經費645.9萬元，占基本支出的72.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費239.95萬元，占基本支出的27.09%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為15.15萬元，完成預算的94.68%，決算數小於預算數的主要原因是減少了不必要的開支。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
（2）公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為12.42萬元，完成預算的95.53%，決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費，與上年決算相比增加7.92萬元，增加176.%，增加原因是付清了往年的欠費。
（3）公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置預算。
（4）公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算2.73萬元，完成預算的91%，決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費，與上年相比增加0.13萬元，增加4.6%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.42萬元，占81.98%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.73萬元，占18.02%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為12.42萬元。其中：全年共接待國內公務接待批次311次，接待人數2560人，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員，付清了往年公務接待欠款。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.73萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2021年度無政府基金預算收入支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出239.95萬元，比年初預算數增加95.21萬元，增長67.65%。增長原因是算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.2萬元,培訓的主要內容為黨建愛國培訓，參加人數40人 。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用於公務辦事；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0 個，共涉及資金 7.5 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2021年度政府性基金預算項目支出0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。2021 年度國有資本經營預算項目支出0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
財政所網絡維護費1.5萬，安全生產專項經費6萬元，實行項目支出績效目標管理。等2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
我部門對照麻績〔2021〕1號文件規定的考核指標，我鎮從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2021年部門整體支出績效開展了評價，2021年總收入1855.46萬元.，其中年初預算安排671.72萬元，年度預算追加1183.74萬元，上年結轉收入19.06萬元。實際總支出1836.59萬元，其中基本支出885.85萬元，占全年總支出的48.2%；項目支出950.75萬元，占全年總支出的51.8%；2021年末結餘18.86萬元，占總收入的1%。項目績效目標完成情況：一是推動日常財務管理規範有序，財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是促進各項經費支出節支增效，貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。嚴控“三公”經費支出。三是科學合理地編製2021年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2021年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。
發現的主要問題及原因：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為81分。
（3）部門評價項目績效評價結果。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共2個項目，涉及資金9.5萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。
（二）機構編製人員情況
麻陽苗族自治縣舒家村鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個；事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。截至2021年12月31日，本單位共有在職人員41人，其中：行政人員在編17人，參照公務員管理人員2人，事業人員22人。
二、一般公共預算支出情況
2021年預算總收入1855.46萬元，其中：年初預算安排671.72萬元，年度追加調整1183.74萬元，上年結轉收入19.06萬元。實際總支出1836.59萬元，其中基本支出885.85萬元，占全年總支出的48 %；項目支出950.75萬元，占 52%。年度結轉結餘18.85萬元，占總收入的1%。
1、基本支出情況
2021年本單位基本支出 885.85 萬元，其中：人員經費645.9萬元，占基本支出的 73%；日常公用經費239.95萬元，占基本支出的27 %。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費645.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費239.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
2項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2021年項目支出950.75萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算16萬元，其中公務接待費13萬元，公務用車運行費3萬元。實際“三公”經費支出 15.15萬元，占年初預算的94.68%，其中公務接待費12.42萬元，占年初預算的95.54%，公務用車運行費2.73萬元，占年初預算的91%。“三公”經費結餘0.85萬元，結餘率5.31 %。
三、資金管理情況
（一）預算配置
2021年度“三公”經費預算為16萬元，2020年度“三公”經費預算為8.49萬元。“三公”經費支出預算比上年增加7.51萬元，增加的主要原因是付清了往年的三公欠費。
（二）預算管理
2021年，本單位年初支出預算 671.72萬元，實際支出1836.59萬元，其中，預算安排公用經費 89.94萬元，公用經費實際支出239.95萬元，
2021年，本單位“三公”經費預算安排數16萬元，實際支出15.15萬元。其中：公務用車運行費預算數3萬元，實際支出2.73萬元；公務接待費預算數13萬元，實際支出12.42萬元。
2021年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
四、整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。