目錄

第一部分麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府概況

一、部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個，事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣岩門鎮人民政府單位2019年部門決算公開單位：麻陽苗族自治縣岩門鎮人民政府單位本級

 

 

 

 

第二部分 

 和平溪鄉人民政府2019年度部門決算表

 

 

 

 

 

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度收入決算數為915.29萬元，與2018年相比，減少13萬元，減少1.40%；支出決算數為915.29萬元，與上年相比，支出減少70.84萬元，減少7.18%，主要原因：年初預算調整，指標追加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計850.43萬元，其中：財政撥款收入850.43萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計876.14萬元，其中：基本支出737.34萬元，占比84.16%；項目支出138.80萬元，占比15.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入850.43萬元，年初財政撥款結轉和結餘64.86萬元，總計915.29萬元。與上年相比，財政撥款收入減少13萬元，減少1.40%。其中一般公共預算財政撥款收入減少13萬元，增長原因主要是年初預算調整，指標追加。

2019年度一般公共預算財政撥款支出915.29萬元，與上年相比，支出減少70.84萬元，減少7.18%，主要原因是積極響應中央節約政策。其中一般公共服務支出為408.70萬元，文化旅遊體育與傳媒支出為15.32萬元，社會保障和就業支出為37.61萬元，衛生健康支出為43.97萬元，節能環保支出為10.00萬元，城鄉社區支出為4.91萬元，農林水支出為325.01萬元，住房保障支出為24.62萬元，災害防治及應急管理支出為6萬元。年末財政撥款結轉和結餘39.15萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019本年決算支出合計915.29萬元， 2018年決算支出合計986.13萬元，較上年度減少70.84萬元，減少7.18%，減少原因為年初預算調整，指標追加。其中2019年一般公共預算撥款支出為876.14萬元，占比95.72%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出876.14萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出408.7萬元，占比46.65%；文化旅遊體育與傳媒支出15.32萬元，占比1.75%；社會保障和就業支出37.61萬元，占比4.29%；衛生健康支出43.97萬元，占比5.02%；節能環保支出10萬元，占比1.14%；城鄉社區支出4.91萬元，占比0.56%；農林水支出325.01萬元，占比37.10%；住房保障支出24.62萬元，占比2.81%；災害防治及應急管理支出6萬元，占比0.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為727.72萬元，支出決算數為915.29萬元，完成年初預算的125.78%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為9.29萬元，支出決算為8.36萬元，完成年初預算的89.99%，決算數小於年初預算數的主要原因是：工作經費的節省。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為240.1萬元，支出決算為346.6萬元，完成年初預算的144.36%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政供養人員的增加和工資的調整。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）。

年初預算為6.9萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預算的94.20%，決算數小於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為51.98萬元，支出決算為33.92萬元，完成年初預算的65.26%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

6、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為9.27萬元，支出決算為8.32萬元，完成年初預算的89.75%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

7、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）群眾文化（項）。

年初預算為8.19萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預算的93.04%，決算數小於年初預算數的主要原因是：財政人員調動。

8、文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為6.9萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的111.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為35.56萬元，支出決算為36.4萬元，完成年初預算的102.36%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

11、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為37.34萬元，支出決算為27.19萬元，完成年初預算的72.82%，決算數小於年初預算數的主要原因是：未及時報賬，有留存到明年。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為20.44萬元，支出決算為16.78萬元，完成年初預算的82.09%，決算數小於年初預算數的主要原因是：未及時報賬，有留存到明年。

13、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為6.43萬元，支出決算為4.91萬元，完成年初預算的76.36%，決算數小於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

15、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。

年初預算為44.49萬元，支出決算為52.84萬元，完成年初預算的118.77%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

16、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為19.21萬元，支出決算為19.95萬元，完成年初預算的103.85%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

17、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為20.19萬元，支出決算為15.4萬元，完成年初預算的76.28%，決算數小於年初預算數的主要原因是：財政人員調出。

18、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為122.8萬元，支出決算為122.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用項目經費。

19、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為114.02萬元，支出決算為114.02萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用項目經費。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為31.83萬元，支出決算為24.62萬元，完成年初預算的77.35%，決算數小於年初預算數的主要原因是：財政人員調出。

21、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用項目經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出737.33萬元，人員經費合計545.83萬元，占基本支出74.03%；公用經費191.5萬元，占基本支出25.97%。

1、人員經費中，（1）工資福利支出共計455.18萬元，占人員經費的83.39%，其中基本工資為207.84萬元，津貼補貼為93.8萬元，獎金為64.12萬元，績效工資7.76萬元，機關事業單位基本養老保險繳費37萬元，職業年金繳費0.24萬元，職工基本醫療費為16.78萬元，住房公積金24.62萬元，其他工資和福利支出為3.02萬元。（2）對個人和家庭的補助為90.65萬元，占人員經費的16.61%。其中生活補助為81.65萬元，其他對個人和家庭的補助為9萬元。

2、公用經費中，（1）商品和服務支出為189.55萬元，占公用經費98.98%。其中辦公費為66.32萬元，印刷費為21.1萬元，電費為2.95萬元，郵電費為0.09萬元，取暖費為0.6萬元，差旅費為36.24萬元，維修費為16.70萬元，會議費為3.33萬元，培訓費為2.59萬元，公務接待費為2.63萬元，勞務費5.85萬元，工會經費為8萬元，公務用車維護費為2.76萬元，其他交通費用為2.84萬元，其他商品和服務支出為17.55萬元。（2）資本性支出為1.95萬元，占公用經費1.02%。其中辦公設備購置1.57萬元，專用設備購置0.38萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為8.4萬元，支出決算為5.38萬元，完成預算64.05%，其中：

公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為2.63萬元，完成預算的75.14%，決算數小於年初預算數的主要原因是，公務接待減少，部分接待由公務活動單位自己出夥食費及部分公務接待未及時報賬，留存到來年。與上年相比減少2萬元，減少43.20%,減少的主要原因是公務接待減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.9萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的56.33%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政資金緊張，公務用車保險未及時付出，與上年相比減少0.42萬元，減少13.21%，減少的主要原因是公務用車保險未及時付出。

因公出國出境費無經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.63萬元，占48.88%，因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.76萬元，占51.30%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，無開支內容；

2、公務接待費支出決算為2.63萬元，全年共接待來訪團組183個、來賓666人次，主要是扶貧指導、各項督查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.76萬元，其中：公務用車運行維護費2.76萬元，主要是公務用車燃油和公車保養保修及車險支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關於2019年度預算績效情況說明

和平溪鄉人民政府預算績效管理開展情況：紮實推進了服務型政府建設，大力開展了人居環境整治，加強了對美麗鄉村的建設；夯實脫貧攻堅成果，不斷地落實鄉村振興戰略，。

績效目標：1、保障政府工作人員正常辦公，確保機關正常運轉；2、立足服務民生，提高服務質量；3、加大管理力度，強化依法行政；4、強化脫貧攻堅工作，夯實脫貧攻堅成果；5、落實基層黨建工作，做好黨風廉政建設。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出191.5萬元，比年初預算數增加24.04萬元，增長14.36%。主要原因是：用於開展扶貧的辦公費和印刷費增長。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.33萬元，用於召開扶貧相關會議，1200人次，主要內容為宣傳扶貧政策，學習扶貧相關文件，落實扶貧政策；培訓費開支2.59萬元，用於開展扶貧培訓，人數1000人，內容為培訓相關扶貧工作人員比如村支兩委幹部及各村組長、駐村工作隊幹部及鄉幹部。

（三）政府采購支出情況

本年度內無政府采購。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

1、機關運行經費：為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府2019年整體支出績效評價報告

一、基本情況

麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個；事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

二、主要職責

根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法製建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。

三、2019年整體支出及管理情況

2019年，我單位嚴格落實省委、省政府關於黨政機關厲行節約的有關要求，既有效保障機關運轉，又堅決製止鋪張浪費，切實規範公務消費行為，努力降低行政成本，不斷優化支出結構。2019年一般公共預算財政撥款收入850.43萬元,上年度結轉和結餘64.86萬元，收入總計915.29萬元；實際支出915.29萬元，其中：一般公共服務支出為408.70萬元，文化旅遊體育與傳媒支出為15.32萬元，社會保障和就業支出為37.61萬元，衛生健康支出為43.97萬元，節能環保支出為10.00萬元，城鄉社區支出為4.91萬元，農林水支出為325.01萬元，住房保障支出為24.62萬元，災害防治及應急管理支出為6萬元。年末結轉和結餘支出為39.15萬元。

（一）支出分類情況

2019年度財政撥款基本支出876.14萬元，其中：

1、人員經費中，工資福利支出共計455.18萬元，占人員經費的83.39%，其中基本工資為207.84萬元，津貼補貼為93.8萬元，獎金為64.12萬元，績效工資7.76萬元，機關事業單位基本養老保險繳費37萬元，職業年金繳費0.24萬元，職工基本醫療費為16.78萬元，住房公積金24.62萬元，其他工資和福利支出為3.02萬元。（2）對個人和家庭的補助為90.65萬元，占人員經費的16.61%。其中生活補助為81.65萬元，其他對個人和家庭的補助為9萬元。

2、公用經費中，（1）商品和服務支出為189.55萬元，占公用經費98.98%。其中辦公費為66.32萬元，印刷費為21.1萬元，電費為2.95萬元，郵電費為0.09萬元，取暖費為0.6萬元，差旅費為36.24萬元，維修費為16.70萬元，會議費為3.33萬元，培訓費為2.59萬元，公務接待費為2.63萬元，勞務費5.85萬元，工會經費為8萬元，公務用車維護費為2.76萬元，其他交通費用為2.84萬元，其他商品和服務支出為17.55萬元。（2）資本性支出為1.95萬元，占公用經費1.02%。其中辦公設備購置1.57萬元，專用設備購置0.38萬元。

3、2019年度財政撥款項目支出138.8萬元，主要用於扶貧方麵的農村基礎設施建設。

（二）“三公”經費支出情況

公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為2.63萬元，完成預算的75.14%，決算數小於年初預算數的主要原因是，公務接待減少，部分接待由公務活動單位自己出夥食費。與上年相比減少2萬元，減少43.20%,減少的主要原因是公務接待減少，貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.9萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的56.33%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政資金緊張，公務用車保險未及時付出，與上年相比減少0.42萬元，減少13.21%，減少的主要原因是積極響應國家厲行從簡的號召，加強了公車派車的審批管理，有效的控製了公務用車購置費及運行維護費的開支。

因公出國出境費無經費支出。

（三）資金管理情況

2019年我單位領導高度重視財務管理工作，多次專題研究財務管理工作，定期審核財務各項報表和原始憑證。根據中央和省委政策要求，我辦建立健全了財務管理製度和約束機製，進一步促進了我辦各項經費支出合法、合規和科學、有效管理。在預算執行過程中，相關責任人按照製度要求，認真履行職責，嚴格審查每項支出、每張原始憑證的真實性、有效性，確保各項支出在陽光監督之下進行，堅決杜絕鋪張浪費行為，各項公用經費，特別是“三公”經費，都得到有效控製。

四、整體支出績效情況

2019年，我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理，全麵完成年初既定目標任務的實際支出915.29萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。

五、存在的問題

1.預算控製率有待降低。除政策性因素以外，由於部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2. 專項資金少，資金壓力大。針對我鄉農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

六、建議

1、部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

2、在部門整體支出中，對於偶然出現的突發狀況，可以調整工作順序，優先安排部分急需資金。