目錄

第一部分麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府單位概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個，事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣和平溪鄉人民政府單位本級。

第二部分  2020年部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入1673.06萬元（其中：財政撥款收入1633.91萬元，年初財政撥款結轉和結餘39.15萬元）。與2019年度相比，財政撥款收入增加757.77萬元，增長率82.79%，增長原因主要是年初預算調整，指標追加。

2020年度總支出1673.06萬元（其中：本年支出1468.92萬元，年末結轉和結餘204.14萬元），與2019年度相比，支出增加757.77萬元，增長82.79%，主要原因是落實鄉村振興政策，實施項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1633.91萬元，其中：財政撥款收入1633.91萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1468.92萬元，其中：基本支出882.52萬元，占60.08%；項目支出586.39萬元，占39.92%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入1673.06萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入1633.91萬元，年初財政撥款結轉和結餘39.15萬元）。與2019年度相比，財政撥款收入增加757.77萬元，增長率82.79%，增長原因主要是年初預算調整，指標追加。

2020年度財政撥款支出1673.06萬元（其中：本年支出1468.92萬元，年末結轉和結餘204.14萬元），與2019年度相比，支出增加757.77萬元，增長82.79%，主要原因是落實鄉村振興政策，實施項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出合計1468.92萬元，占本年支出合計的87.80%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加592.78萬元，增長67.66%，增長原因為年初預算調整，指標追加，年中追加人員經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1468.92萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出為443.5萬元，占比30.19%；文化旅遊體育與傳媒支出為16.36萬元，占比1.11%；社會保障和就業支出為36.77萬元，占比2.50%；衛生健康支出為60.37萬元，占比4.11%；城鄉社區支出為7.02萬元，占比0.48%；農林水支出為859.42萬元，占比58.51%；住房保障支出為31.83萬元，占比2.17%；災害防治及應急管理支出為13.65萬元，占比0.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為567.43萬元，支出決算數為1468.92萬元，完成年初預算的258.87%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（人大事務）（項）。

年初預算為9.29萬元，支出決算為9.76萬元，完成年初預算的105.06%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員經費的增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為240.1萬元，支出決算為358.33萬元，完成年初預算的149.24%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政供養人員的增加和工資的調整。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）。

年初預算為6.9萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的111.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員經費的增加。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為51.98萬元，支出決算為52.98萬元，完成年初預算的101.92%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。

6、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為9.27萬元，支出決算為9.73萬元，完成年初預算的104.96%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。

7、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）群眾文化（項）。

年初預算為8.19萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預算的105.74%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員調動。

8、文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為6.9萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的111.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為35.56萬元，支出決算為35.56萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

11、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為37.34萬元，支出決算為39.93萬元，完成年初預算的106.94%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員的異動。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為20.44萬元，支出決算為20.44萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為6.43萬元，支出決算為7.02萬元，完成年初預算的109.18%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員的異動。

14、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為44.49萬元，支出決算為47.64萬元，完成年初預算的107.08%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

15、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為19.21萬元，支出決算為20.92萬元，完成年初預算的108.90%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

16、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為20.19萬元，支出決算為23.13萬元，完成年初預算的114.56%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員調入。

17、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算500萬元，支出決算為580.39萬元，完成年初預算的116.08%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決戰決勝脫貧攻堅，加大對農村基礎設施建設結算。

18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為100.00萬元，支出決算為187.33萬元，完成年初預算的187.33%，決算數大於年初預算數的主要原因是：加大對農村建設的投入，落實鄉村振興戰略。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為31.83萬元，支出決算為31.83萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：預算合理。

20、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為13.1萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預算的104.20%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員的異動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出882.52萬元，其中：人員經費729.6萬元，占基本支出的82.67%,主要包括：基本工資166.46萬元、津貼補貼154.9萬元、獎金69.6萬元、夥食補助費8.01萬元、績效工資15.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費62.97萬元、職工基本醫療保險繳費34.63萬元、其他社會保障繳費1.38萬元、住房公積金31.83萬元、其他工資福利支出0.46萬元，撫恤金0.08萬元、生活補助176.27萬元、救濟費7.08萬元；公用經費152.92萬元，占基本支出的17.33%，主要包括辦公費60.28萬元、印刷費14.44萬元、谘詢費0.16萬元、水費0.52萬元、電費4.75萬元、郵電費0.12萬元、差旅費1.08萬元、維修（護）費7.26萬元、租賃費0.28萬元、會議費1.73萬元、培訓費0.29萬元、公務接待費5.15萬元、勞務費11.85萬元、公務用車運行維護費6.98萬元、其他交通費用33.63萬元、稅金及附加費用0.02萬元、其他商品和服務支出4.36萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.4萬元，支出決算為12.13萬元，完成預算的144.40%，決算數大於預算數的主要原因是2020年屬決戰決勝脫貧攻堅，扶貧方麵開支增加，加上疫情防控需求，以及部分去年賬今年結，故而“三公”經費較年初預算有所增加。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因公出國出境費無經費支出。

2、公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為5.15萬元，完成預算的147.14%，決算數大於預算數的主要原因是去年部分公務接待未及時報賬，導致今年的支出變多，與上年相比增加2.52萬元，增長95.82%,增長的主要原因是去年部分公務接待未及時報賬。

 3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.9萬元，支出決算為6.98萬元，完成預算的142.45%，決算數大於預算數的主要原因是去年部分公務用車維修費未及時報賬，導致今年的支出變多，與上年相比增加2.08萬元，增長75.36%,增長的主要原因是去年部分公務用車維修費未及時報賬。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.15萬元，占42.46%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.98萬元，占57.54%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次 。

2、公務接待費支出決算為5.15萬元，全年共接待來訪團組196個、來賓652人次，主要是要是扶貧指導、各項督查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.98萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.98萬元，主要是公務用車燃油和公車保養、保修及車險支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

    本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出152.92萬元，比上年決算數減少38.58萬元，降低20.15%。主要原因是：積極響應黨中央號召，勒緊“褲腰帶”，做好“六穩”工作，落實“六保”政策，削減日常公用經費中不必要的開支。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.73萬元，用於召開脫貧攻堅會、疫情防控等會議，人數456人，內容為部署脫貧攻堅工作、扶貧回頭看工作、疫情防控部署工作等；開支培訓費0.29萬元，用於參與市局培訓，人數6人，內容為安全生產相關。

十二、關於政府采購支出說明

本年度單位政府采購支出0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元的專用設備0台。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共項目4個，涉及資金586.39萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

 

第五部分  附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。

（二）機構編製人員情況

截止2020年12月31日，本單位行政編製16，事業編製24人，實際行政編16人，事業編19人，自收自支2人，差額人員2人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入1673.06萬元，其中年初預算安排 567.43萬元，年度追加調整1066.48萬元，上年結轉收入39.15萬元。實際總支出 1468.92萬元，其中基本支出882.52萬元，占全年總支出的60.08%；項目支出586.40萬元，占全年總支出的39.92%。年度結轉結餘204.14萬元，占總收入的12.20%。

（一）、基本支出情況

2020年本單位基本支出882.52 萬元，其中：人員經費729.6萬元，占基本支出的82.67%；日常公用經費152.92萬元，占基本支出的17.33%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

1、人員經費729.6萬元，主要包括：基本工資166.46萬元、津貼補貼154.9萬元、獎金69.6萬元、夥食補助費8.01萬元、績效工資15.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費62.97萬元、職工基本醫療保險繳費34.63萬元、其他社會保障繳費1.38萬元、住房公積金31.83萬元、其他工資福利支出0.46萬元，撫恤金0.08萬元、生活補助176.27萬元、救濟費7.08萬元。

2、公用經費152.92萬元，主要包括：辦公費60.28萬元、印刷費14.44萬元、谘詢費0.16萬元、水費0.52萬元、電費4.75萬元、郵電費0.12萬元、差旅費1.08萬元、維修（護）費7.26萬元、租賃費0.28萬元、會議費1.73萬元、培訓費0.29萬元、公務接待費5.15萬元、勞務費11.85萬元、公務用車運行維護費6.98萬元、其他交通費用33.63萬元、稅金及附加費用0.02萬元、其他商品和服務支出4.36萬元。

3、項目支出情況

2020年度財政撥款項目支出586.39萬元，主要用於扶貧方麵的農村基礎設施建設。

（二）“三公”經費支出情況

“三公”經費財政撥款支出預算為8.4萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為3.5萬元，公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.9萬元。實際“三公”經費支出為12.13萬元，占年初預算的144.40%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為5.15萬元，占年初預算的147.14%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.98萬元，占年初預算的142.45%。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為8.4萬元，2019年度“三公”經費預算為12萬元。“三公”經費支出預算比上年減少3.6萬元，變動率30%。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算727.72萬元，實際支出1468.92萬元，預算執行率201.85%。其中，預算安排公用經費168.66萬元，公用經費實際支出152.92萬元，控製率90.67%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數8.4萬元，實際支出12.13萬元，控製率144.40%。其中：公務用車運行費預算數4.9萬元，實際支出6.98萬元；公務接待費預算數3.5萬元，實際支出5.15萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標204.14萬元，預算完成率86.10 %。2020年初預算567.43萬元，年中追加1066.48萬元，預算控製率187.95%，控製率一般。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。