麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2021年度
部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
 
第一部分  麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府單位概況
一、 部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
  3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
  4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
  5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
  6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉級企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府設行政單位6個,事業單位4個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府單位本級。
 
第二部分 部分決算公開表
（公開9張表附後）
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計1520.6萬元（含年初結轉和結餘資金208.64萬元），與上年相比，增加194.35萬元，增幅14.65%。增長的主要原因：年初預算調整，指標追加。
2021年度支出總計1520.6萬元（含年末結轉和結餘資金208.64萬元），與上年相比，增加194.35萬元，增幅14.65%，增加主要原因：鄉村振興建設項目資金增加。
二、收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計1311.96萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入1311.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計1311.96萬元，其中：基本支出913.82萬元，占69.7%；項目支出398.14萬元，占30.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度財政撥款收入合計1311.96萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加241.29萬元，增幅22.54%，增長的主要原因：年初預算調整，指標追加。
2021年度財政撥款支出合計1311.96萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加194.36萬元，增幅17.39%，增加主要原因：鄉村振興建設項目資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1311.96萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加194.36萬元，增加17.39%，主要是因為人員增加，追加人員經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財一般公共預算政撥款支出1311.96萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出444.42萬元，占33.87%；文化旅遊體育與傳媒支出16.71萬元，占1.27%；社會保障和就業支出54.79萬元，占4.19%；衛生健康支出60.52萬元，占4.61%；農林水支出688.51萬元，占52.48%；住房保障支出33.11萬元，占2.52%；災害防治及應急管理支出13.9萬元，占1.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為530.05萬元，支出決算數為1311.96萬元，完成年初預算的247.52%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以決算數大於預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為230.28萬元，支出決算為411.31萬元，完成年初預算的178.61%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員增加，工資普調。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為19.85萬元，支出決算為17.91萬元，完成年初預算的90.2%，決算數小於年初預算數的主要原因是本單位正常壓減經費。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為11.27萬元，支出決算為10.2萬元，完成年初預算的90.5%，決算數小於年初預算數的主要原因是本單位正常壓減經費。
5、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）群眾文化（項）。
年初預算為9.81萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預算的91.8%，決算數小於年初預算數的主要原因是本單位正常壓減經費。
6、文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。
年初預算為7.5萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的102.67%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資的普調。
7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為17.46萬元，支出決算為15.94萬元，完成年初預算的91.29%，決算數小於年初預算數主要原因是本單位正常壓減經費。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為34.93萬元，支出決算為34.93萬元，完成年初預算的100%。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.92萬元，支出決算為3.92萬元，完成年初預算的100%。
10、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為40.49萬元，支出決算為37.04萬元，完成年初預算的91.48%，決算數小於年初預算數主要原因是本單位正常壓減經費。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為23.48萬元，支出決算為23.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數金額一致。
12、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為48.59萬元，支出決算為44.51萬元，完成年初預算的91.6%，決算數小於年初預算數主要原因是本單位正常壓減經費。
13、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為18.61萬元，支出決算為16.96萬元，完成年初預算的91.13%，決算數小於年初預算數主要原因是本單位正常壓減經費。
14、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為11.11萬元，支出決算為10.23萬元，完成年初預算的92.1%，決算數小於年初預算數主要原因是本單位正常壓減經費。
15、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為390.64萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是全縣扶貧項目由縣級統一編製預算，本支出為我單位新增加扶貧項目支出未編入當年部門預算。
16、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為226.17萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助支出預算已在縣級大財政中統一編製，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。
17、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.11萬元，支出決算為33.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數金額一致。
18、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為14.64萬元，支出決算為13.9萬元，完成年初預算的94.9%，決算數小於年初預算數主要原因是本單位正常壓減經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出913.82萬元，其中：人員經費737.41萬元，占基本支出的80.70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費176.4萬元，占基本支出的19.30%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為8.6萬元，完成預算的95.56%，其中：
因公出國（境）支出預算0萬元，支出決算0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.64萬元，完成預算的92.8%，決算數小於預算數的主要原因是本單位正常壓減經費，與上年相比減少0.88萬元，減少15.9%,減少的主要原因是上年度支付了2020年未支付的部分公務接待費。
公務用車購置費支出預算0萬元，支出決算0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.96萬元，完成預算的99%，決算數小於預算數的主要原因是本單位正常壓減經費，與上年相比減少0.54萬元，減少12%,減少的主要原因是上年度公務用車維修保養費支出較多，本年度公務用車維修保養需求較少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.64萬元，占53.95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算3.96萬元，占46.05%。其中：
1、因公出國（境）支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.64萬元，全年共接待來訪團組129個、來賓406人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及公務用車運行維護費支出決算為3.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車維護費3.96萬元，主要是加油和保險支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2021年度無政府基金預算收入支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出176.4萬元，比年初預算數增加100.14萬元，增長131%。主要原因是：商品和服務支出的必要開支，年初預算數據為公用經費，人民政府向上級各部門爭取資金未預算在內。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.04萬元，用於召開黨代表大會、人民代表大會及政府工作會議，人數669人次，內容為黨工作、人大工作、政府扶貧工作、掃黑除惡工作；開支培訓費0.31萬元，用於參與省、市、縣培訓，人數6人，內容為全市鄉鎮應急管理人員業務培訓、全省“首廁過關製”培訓、幹部培訓班；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0 個，共涉及資金7.5 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2021年度政府性基金預算項目支出0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。2021 年度國有資本經營預算項目支出0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“財政事務專項支出”“安全生產專項經費”等2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7.5 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果
對照麻績〔2021〕1號文件規定的考核指標，我鄉從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2021年部門整體支出績效開展了評價，根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為88 分。
本單位2021年總收入1520.6萬元，其中年初預算安排530.05萬元，年中追加預算781.91萬元，上年結轉收入208.64萬元。實際總支出1311.96萬元，其中基本支出913.82萬元，占全年總支出的69.7%；項目支出398.14萬元，占全年總支出的30.4%；2021年末結餘208.64萬元。
項目績效目標完成情況：一是進一步完善了製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。二是實行了厲行節約的常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。三是按要求完成了部門預決算工作。2021年，我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。
發現的主要問題及原因：從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足，沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。
下一步改進措施：一是加強監管。做到監管機製環環相扣，不出現斷層，打好財政總預算的基礎，以保障單位行政正常開展業務活動。二是在編製預算中，遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。
（3）部門評價項目績效評價結果。
對照麻績〔2021〕1號文件規定的考核指標，根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效評價，其中，一級項目3個，二級項目0 個，共涉及資金7.5 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。評價結果顯示，項目績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
第五部分   附件
麻陽苗族自治縣黃桑鄉政府2021年度績效自評報告
 
 一、機構編製人員情況
2021年麻陽苗族自治縣黃桑鄉設行政單位6個,事業單位4個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心。共有行政編製18個，事業編製25個，實有行政編製17人，實有事業編製22人，離退休人員11人。
    二、單位主要職能與年度績效目標
（一）部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
    3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
    4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
    5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
    6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
三、部門整體支出管理及使用情況
本單位2021年總收入1520.6萬元，其中年初預算安排530.05萬元，年中追加預算781.91萬元，上年結轉收入208.64萬元。實際總支出1311.96萬元，其中基本支出913.82萬元，占全年總支出的69.7%；項目支出398.14萬元，占全年總支出的30.4%；2021年末結餘208.64萬元。
1、基本支出
基本支出係保障我鄉鎮正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年基本支出913.82萬元。基本支出的人員經費737.41萬元，占基本支出的80.7%，日常公用經費176.4萬元，占基本支出的19.3%。
2、“三公”經費情況
“三公”經費年初預算9萬元，其中公務接待費5萬元，公務用車運行費4萬元。實際“三公”經費支出8.6萬元，占年初預算的95.6%，其中公務接待費4.64萬元，占年初預算的51.6%，公務用車運行費3.96萬元，占年初預算的44%。
四、部門整體支出績效指標評價情況
對照麻績〔2021〕1號文件規定的考核指標，我鄉從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2021年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：
 
（一）預算配置方麵
“三公”經費本年預算數9萬元，上年預算數4.9萬元， “三公”經費預算變動率為183.7%，原因是以前年度的部分“三公”經費當年未支付，於本年支付。
（二）預算管理方麵
2021年我鄉主要從以下幾個方麵加強預算管理：
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）職責履行和履職效益方麵
2021年，我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。
（五） 存在的主要問題
從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：
沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。
（六）改進的措施和建議
針對上述存在的問題及我鄉整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
（一）加快預算執行
加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。
（二）加強預算控製
減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。