麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府概況
一、部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉級企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府設行政單位6個，事業單位4個。分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府本級。
第二部分 部門決算公開表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2022年度收入總計1119.15萬元。與上年相比，減少401.45萬元，降幅26.40%，減少的主要原因：上年收入包含年初結轉和結餘資金208.64萬元。
本單位2022年度支出總計1119.15萬元。與上年相比，減少401.45萬元，降幅26.40%，減少的主要原因：本年度項目支出大幅減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1119.15萬元，其中：財政撥款收入1119.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1119.15萬元，其中：基本支出961.47萬元，占85.91%；項目支出157.68萬元，占14.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2022年度財政撥款收入總計1119.15萬元。與上年相比，減少401.45萬元，降幅26.40%，減少的主要原因：上年收入包含年初結轉和結餘資金208.64萬元。
本單位2022年度財政撥款支出合計1119.15萬元。與上年相比，減少192.81萬元，降幅14.70%，減少的主要原因：本年度項目支出大幅減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1119.15萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少192.81萬元，降幅14.70%，主要是因為2022年度項目支出大幅減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1119.15萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出688.42萬元，占61.51%；社會保障和就業（類）支出33.72萬元，占3.01%；衛生健康（類）支出24.58萬元，占2.20%；節能環保（類）支出56.60萬元，占5.06%；農林水（類）支出279.57萬元，占24.98%；住房保障（類）支出36.26萬元，占3.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為536.85萬元，支出決算數為1119.15萬元，完成年初預算的208.47%。其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為428.18萬元，支出決算為637.81萬元，完成年初預算的148.96%，決算數大於年初算數的主要原因是該支出包含追加下達的財政撥款。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.94萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
4、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.67萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為36.53萬元，支出決算為30.39萬元，完成年初預算的83.19%，決算數小於年初算數的主要原因是人員減少。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.43萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
7、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.35萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為11.23萬元，支出決算為2.55萬元，完成年初預算的22.71%，決算數小於年初算數的主要原因是本單位正常壓減經費。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為27.15萬元，支出決算為24.58萬元，完成年初預算的90.53%，決算數小於年初算數的主要原因是人員減少。
10、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49.92萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
11、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.68萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
12、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.77萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
13、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32.79萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為222.01萬元，決算數大於年初算數的主要原因是該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.76萬元，支出決算為36.26萬元，完成年初預算的107.41%，決算數大於年初算數的主要原因是人員工資基數普調。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出961.47萬元，其中：
人員經費734.45萬元，占基本支出的76.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。
公用經費227.02萬元，占基本支出的23.61%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數，主要原因是我單位沒有出國出境工作安排，與上年相比無變化，無變化的主要原因是去年及今年我單位均無出國出境工作安排。
2、公務接待費支出預算為4.63萬元，支出決算為4.63萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數，主要原因是公務接待費支出得到有效控製，與上年相比減少0.01萬元，減少0.22%，減少的主要原因是正常壓減“三公”經費。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數，主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數，主要原因是本年度公務用車運行維護費嚴格執行預算標準，與上年相比無變化，無變化的主要原因是公務用車運行維護費支出得到有效控製。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.63萬元，占53.90%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算3.96萬元，占46.10%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為4.63萬元，全年共接待來訪團組166個、來賓747人次，主要是各項檢查、調研工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.96萬元，主要是加油和車輛維修支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出227.02萬元，比上年決算數增加50.62萬元，增長28.70%。主要原因是：商品和服務支出的必要開支，年初預算數據為公用經費，本單位向上級各部門爭取資金未預算在內。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2萬元，用於召開黃桑鄉第八屆人大代表會議，人數44人，內容為年度人大代表會議；
開支培訓費0.09萬元，用於參與中青班、事業單位人員非學曆教育培訓，人數19人，內容為中青班培訓和事業單位人員非學曆教育；
本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。一是進一步完善了製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。二是實行了厲行節約的常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。三是按要求完成了部門預決算工作。
根據預算績效管理要求，我鄉從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2022年部門整體支出績效開展了評價，根據年初設定的績效目標，項目績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
發現的主要問題及原因：從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足，沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。
下一步改進措施：一是加強監管。做到監管機製環環相扣，不出現斷層，打好財政總預算的基礎，以保障單位行政正常開展業務活動。二是在編製預算中，遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。