目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位概況

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

    2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

    3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

    4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”建設中的核心領導作用。

    5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

    6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督中心。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位2020年部門決算公開單位：麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位本級。

 

第二部分   2020年度部門決算表

      （公開表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收入1479.58萬元（其中：本年收入1341.21萬元，年初結轉和結餘138.38萬元）比上年增加196.22萬元，增加15.29%。主要原因是財政撥款收入增加。2020年度支出1479.58萬元（其中：本年支出1361.38萬元，年末結轉和結餘 118.21萬元）比上年增加196.22萬元，增長15.29%；變化的主要原因是人員工資的調增以及各項日常開支的增加。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計1341.21萬元，其中：財政撥款收入1341.21萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計1361.38萬元，其中：基本支出1107.32萬元，占81.34%；項目支出254.06萬元，占18.66%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計1479.58萬元（其中：一般公共預算財政撥款1341.21萬元，年初結轉和結餘138.38萬元），比2019年度1114.88萬元增加364.7萬元，增幅32.71%；財政撥款支出總計1479.58萬元（其中：本年支出1361.38萬元，年末結轉和結餘118.21萬元），比2019年度1144.98萬元增加334.6萬元，增幅29.22%，增加的主要原因是人員工資的調增以及各項日常開支的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1361.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加216.4萬元，增長18.9%，主要是因為人員工資的調增以及各項日常開支的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出1361.38萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出603.86萬元，占44.36；文化旅遊體育與傳媒支出24.21萬元，占1.78%；社會保障和就業支出61.57萬元，占4.52%；衛生健康支出67.83萬元，占4.98%；城鄉社區支出7.46萬元，占0.55%；農林水支出533.96萬元，占39.22%；住房保障支出33.17萬元，占2.44%；災害防治及應急管理支出29.32萬元，占2.15%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為719.82萬元，支出決算數為1361.38萬元，完成年初預算的189.13%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出——政府辦公廳（室）及相關機構事務——行政運行

年初預算為237.98萬元，支出決算為540.64萬元，完成年初預算的127.18%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加，公用經費決算數包含了追加下達的財政撥款，因此決算數大於預算數。

2、一般公共服務支出——政府辦公廳（室）及相關機構事務——機關服務

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，與預算持平。

3、一般公共服務支出——財政事務——行政運行

年初預算為32.9萬元，支出決算為38.34萬元，完成年初預算的116.54%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

4、一般公共服務支出——黨委辦公廳（室）及相關機構事務——行政運行

年初預算為18.19萬元，支出決算為19.88萬元，完成年初預算的109.29%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

5、文化旅遊體育與傳媒支出——文化和旅遊——群眾文化

年初預算為15.52萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預算的106.38%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

6、文化旅遊體育與傳媒支出——廣播電視——行政運行

年初預算為6.9萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的111.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

7、社會保障和就業支出——人力資源和社會保障管理事務——行政運行

年初預算為15.45萬元，支出決算為16.44萬元，完成年初預算的106.41%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

8、社會保障和就業支出——行政事業單位離退休—— 機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為44.22萬元，支出決算為44.22萬元，完成年初預算的100%。

9、社會保障和就業支出——其他社會保障和就業支出——其他社會保障和就業支出

年初預算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，與預算持平。

10、衛生健康支出——計劃生育事務——計劃生育事務

年初預算為41.05萬元，支出決算為43.39萬元，完成年初預算的105.7%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

11、衛生健康支出——行政事業單位醫療——行政單位醫療

年初預算為24.44萬元，支出決算為24.44萬元，完成年初預算的100%。

12、城鄉社區支出——城鄉社區管理事務——行政運行

年初預算為6.92萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的107.8%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

14、農林水支出——農業——行政運行

年初預算為57.13萬元，支出決算為60.46萬元，完成年初預算的105.83%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

13、農林水支出——林業和草原——行政運行

年初預算為30.11萬元，支出決算為33.34元，完成年初預算的110.73%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

14、農林水支出——水利——行政運行

年初預算為6.76萬元，支出決算為7.31萬元，完成年初預算的108.14%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

15、農林水支出——扶貧——農村基礎設施建設

年初預算為0萬元，支出決算為248.06萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是全縣扶貧項目由縣級統一編製預算，本支出為我單位新增扶貧項目支出，未編入當年部門預算，但該項支出體現在鄉鎮一級決算中。

17、農林水支出——農村綜合改革——對村民委員會和村黨支部的補助

年初預算為0萬元，支出決算為184.79萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是2020年度對村民委員會和村黨支部的補助支出預算由縣級統一編製預算，未編入當年部門預算，但該項支出體現在鄉鎮一級決算中。

16、住房保障支出——住房改革支出——住房公積金

年初預算為33.17萬元，支出決算為33.17萬元，完成年初預算的100%。

17、災害防治及應急管理支出——應急管理事物——其他應急管理事物

年初預算為27.74萬元，支出決算為29.32萬元，完成年初預算的105.7%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資普調，人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1107.32萬元，其中：人員經費899.35萬元，占基本支出的81.22%,主要包括基本工資182.52萬元，津貼補貼190.54萬元，獎金73.7萬元，績效工資55.62萬元，機關事業單位基本養老保險費44.42萬元，職工基本醫療保險繳費24.56萬元，其他社會保障繳費12.87萬元，夥食補助費8.44萬元，住房公積金33.17萬元，職業年金繳費0.2萬元，其他工資福利支出31.35萬元、生活補助242.16萬元；公用經費207.97萬元，占基本支出的18.78%，主要包括辦公費56.18萬元，印刷費2.75萬元，電費6.12萬元，郵電費0.74萬元，取暖費0.5萬元，維修（護）費49.76萬元，租賃費0.26萬元，培訓費0.18萬元，公務接待費3.03萬元，專用材料費1萬元，勞務費0.24萬元，委托業務費0.08萬元，工會經費11.76萬元，公務用車運行維護費0.93萬元，其他交通費用38.53萬元，其他商品和服務支出33.48萬元、辦公設備購置2.43萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.75萬元，支出決算為3.96萬元，完成預算的83.37%，決算數小於預算數的主要原因是資金緊張，部分公車運行維護費未能在當年支付，加之我部門嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務接待費支出預算為2.45萬元，支出決算為3.03萬元，完成預算的123.67%，決算數大於預算數的主要原因是我鄉為近郊鄉，日常工作檢查較多，招待開支增加。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.3萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的40.43%，決算數小於預算數的主要原因是資金緊張，部分公車運行維護費未能在當年支付，與上年相比減少2.39萬元，減少71.99%,減少的主要原因是資金緊張，部分公車運行維護費未能在當年支付，決算中沒有該數據體現。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.03萬元，占76.52%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.93萬元，占23.48%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.03萬元，全年共接待來訪團組117個、來賓678人次，主要是縣部門下來檢查及工作交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.93萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.93萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出207.97萬元，比年初預算數75.5萬元增加132.47萬元，增長175.46%。主要原因是年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.18萬元，用於職工參加縣市組織的培訓，人數3人，內容為民政救助培訓及水管員相關內容培訓。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共1個項目，涉及資金6萬元，占項目預算總額的0.83%，項目績效目標為保障安全生產工作，項目內容是保障鄉鎮農村道路交通安全。從評價情況看，本部門紮實推進了安全生產工作，完成率100%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鄉改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責鄉村建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。

（二）機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣蘭村人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督管理中心。

截至2020年12月31日，我單位在編人數42人，實有人數44人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入1341.21元，其中年初預算安排604.39萬元，年度追加調整736.82萬元，上年結轉收入138.38萬元。實際總支出1479.58萬元，其中基本支出1107.32萬元，占全年總支出的74.84%；項目支出254.06萬元，占全年總支出的17.17%。年度結轉結餘   118.21萬元，占總收入的7.99%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出1107.32萬元，其中：人員經費899.35萬元，占基本支出的81.22%；日常公用經費207.97萬元，占基本支出的18.78%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費899.35萬元，主要包括基本工資182.52萬元，津貼補貼190.54萬元，獎金73.7萬元，績效工資55.62萬元，機關事業單位基本養老保險費44.42萬元，職工基本醫療保險繳費24.56萬元，其他社會保障繳費12.87萬元，夥食補助費8.44萬元，住房公積金33.17萬元，職業年金繳費0.2萬元，其他工資福利支出31.35萬元、生活補助242.16萬元。

公用經費207.97萬元，主要包括辦公費56.18萬元，印刷費2.75萬元，電費6.12萬元，郵電費0.74萬元，取暖費0.5萬元，維修（護）費49.76萬元，租賃費0.26萬元，培訓費0.18萬元，公務接待費3.03萬元，專用材料費1萬元，勞務費0.24萬元，委托業務費0.08萬元，工會經費11.76萬元，公務用車運行維護費0.93萬元，其他交通費用38.53萬元，其他商品和服務支出33.48萬元、辦公設備購置2.43萬元。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出6萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算4.75萬元，其中公務接待費2.45萬元，公務用車運行費2.3萬元。實際“三公”經費支出3.96萬元，占年初預算的83.37%，其中公務接待費3.03萬元，占年初預算的63.79%，公務用車運行費0.93萬元，占年初預算的36.21%。“三公”經費結餘0.79萬元，結餘率16.63%。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為4.75萬元，2019年度“三公”經費預算為6.85萬元。“三公”經費支出預算比上年減少2.1萬元，變動率30.66%。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算719.82萬元，實際支出1361.38萬元，預算執行率189.13%。其中，預算安排公用經費75.5萬元，公用經費實際支出207.97萬元，控製率275.46%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數4.75萬元，實際支出3.96萬元，控製率83.37%。其中：公務用車運行費預算數2.3萬元，實際支出0.93萬元；公務接待費預算數2.45萬元，實際支出3.03萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標118.21萬元，2020年無此項預算。2020年初預算719.82萬元，年中追加621.39萬元，預算控製率186.33%，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

2020年，我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理，全麵完成年初既定目標任務的實際支出1361.38萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。

五、存在的問題

1.預算控製率有待提高。除政策性因素以外，由於部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鄉農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。   

 六、改進措施和有關建議

部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。