目   錄

第一部分  2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣扶貧辦2020年部門預算編製說明

一、部門職能職責
貫徹執行黨和國家有關扶貧開發工作的方針、政策和法律法規，組織開展全縣扶貧開發調查研究、統籌協調、檢查指導工作；二是擬訂全縣扶貧開發中長期規劃，提出全縣扶貧開發工作目標、任務、政策和措施並組織實施；三是負責扶貧資金和項目的監督，擬訂省、市、縣下達的各類扶貧資金與項目的分配方案，負責扶貧資金使用與項目的審批、監督管理、檢查驗收和績效考核；四是統籌、組織協調小額扶貧信貸工作；五是組織實施貧困村幹部培訓、農村致富帶頭人培訓、“雨露計劃”工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
扶貧辦為全額撥款行政單位。單位內設7個股室：辦公室、財務股、項目股、培訓中心辦公室、信息采集中心辦公室、金融扶貧股、社會扶貧股。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣扶貧辦本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算933.12萬元，比上年預算增加528.94萬元，增長56.68%因今年預算數包含上年結轉收入524.00萬元，所以增長比例較高。其中：一般公共預算撥款409.12萬元，上年結轉收入524.00萬元。
2、支出預算
2020年支出預算933.12萬元，比上年預算增加528.94萬元，增長56.68%因今年預算數包含上年結轉收入524.00萬元，所以增長比例較高。其中：一般公共服務支出140.41萬元、社會保障和就業支出28.78萬元、衛生健康支出16.01萬元、農林水支出682.92萬元、住房保障支出20.47萬元、轉移性支出44.53萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入409.12萬元，比上年預算404.18萬元增加4.94萬元，增長1.21%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為409.12萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出364.44萬元，商品和服務支出44.28萬元，對個人和家庭的補助支出0.4萬元。
2、項目支出
2020年無項目支出。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費179.9萬元（其中用上年結轉結餘安排的行政運行經費有135.62萬元），比上年預算26.04萬元增加153.86 萬元。主要是2020年扶貧工作任務重、工作量大、檢查較多、各項費用都有所增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算12萬元，較上年決算7.75萬元（公務接待費）增加4.25萬元，由於2019年單位資金缺口較大，所以部分公務接待費用安排到2020年支付。其中：公務接待費11萬元，公務用車運行費1萬元。
3、政府采購預算情況
2020年無政府采購預算。
4、國有資產占有情況
截至2019年末，本單位無車輛。本單位無價值50萬元以上通用設備，本單位無單價100萬元以上專用設備。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出409.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
2020年無重點項目預算安排。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣扶貧辦2020年預算公開表