2020年度麻陽苗族自治縣退役軍人事務局單位部門決算
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣退役軍人事務局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣退役軍人事務局單位概況
一、 部門職責
（一）、貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
（二）、負責軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）、組織指導退役軍人教育培訓工作。
（四）、組織擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見並組織實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。退役軍人事務局於2019年3月底新成立單位。單位內設機構包括：辦公室1個、服務中心1個，優撫股1個、政策法規股1個、安置股1個、軍休管理股、創業就業股1個。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣退役軍人事務局單位本級。
第二部分 2020年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度總收入3831.12萬元，（其中：本年收入3774.83萬元，年初結轉和結餘56.29萬元），比2019 年度1561.36萬元增加2269.76萬元，增幅 145.37 %，財政撥款支出總計3831.12萬元，（其中：本年支出3767.83萬元，年未結轉和結餘63.29萬元），比2019年度1561.36萬元，增加2269.76，增幅145.37%，增加的原因：2019年3月底我單位新成立，單位是從2019年7月份才從民政移交相關優撫等專項方麵的財務數據，所以2020年的決算數才會增幅比較大。
二、收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計3774.83 萬元，其中：財政撥款收入3774.83萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計 3767.83 萬元，其中：基本支出 3767.83萬元，占100 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款收入總計3831.12 萬元（其中：一般公共預算財政撥款3774.83萬元，年初結轉和結餘56.29萬元）。比2019年度 1561.36萬元， 增加2269.76萬元，增幅 145.37 %，財政撥款支出總計3831.12萬元，（其中：本年支出3767.83 萬元，年末結轉和結餘63.29萬元），比2019年度1561.36萬元增加加2269.76萬元，增幅145.37%，增加的原因：2019年3月底我單位新成立，從2019年7月份才從民政移交相關優撫等專項財務指標，所以2020年的數據才會增幅比較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出 3767.83 萬元，占本年支出合計的 100 %，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 2262.75 萬元，增長 150.34 %，主要是因為2019年我單位才成立，從2019年7月份才從民政移交相關優撫等專項財務指標，所以2020年的數據才會增幅比較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政一般公共預算政撥款支出 3767.83 萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出3767.83 萬元，占100 %
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為471.14萬元，支出決算數為3767.83 萬元，完成年初預算的 657.02 %，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加上級下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：
1、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為471.14 萬元，支出決算為 3767.83 萬元，完成年初預算的 799.73%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加上級下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 3767.83 萬元，其中：人員經費 3668.76 萬元，占基本支出的 97.37 %,主要包括優撫對象生活補助、優撫對象醫療費、基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費99.07 萬元，占基本支出的 2.63 %，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為 2.73 萬元，完成預算的45.5 %，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（2）公務接待費支出預算為 6 萬元，支出決算為 2.73 萬元，完成預算的45.5%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。與上年相比增加2.54 萬元，主要原因是2019年3月底新成立的單位，2019年的招待費有些沒有支付，跨年支付。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.73萬元，占45.5%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為2.73 萬元，全年共接待來訪團組 31 個、來賓 245 人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2020年度無政府基金預算收入支出。
九、國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出99.07萬元，比年初預算數45.24 萬元增加53.83萬元，增長 118.99 %。增加主要原因是：還有上級撥款收入的經費有列支出，比如退役士兵參加技能培訓開支等。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支培訓費19.62萬元，用於開展退役士兵駕駛證培訓，人數31 人，內容為小車C1畢業19人，B2畢業10人，B2E畢業人員2人，
十二、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共 6 項目，涉及資金 368 萬元，占項目預算總額的 100 %。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
按照退役軍人事務局職能劃分，主要承擔以下工作職責：
(一)擬訂我縣關於退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策措施並組織實施，組織起草相關規範性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
(二)負責軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
(四)會同有關部門製定退役軍人特殊保障政策並組織落實。
(五)組織協調落實移交地方的離休退休軍人，以及退役軍人醫療保障。
(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。
(七)組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。
(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（二）機構編製人員情況
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局為行政機關單位，現有在職職工26人，核定全額編製29人。單位內設機構包括：辦公室1個、服務中心1個，優撫股1個、政策法規股1個、安置股1個、軍休管理股、創業就業股1個。
二、一般公共預算支出情況
2020年預算總收入573.47 元，其中年初預算安排 487.03 萬元，年結轉收入 86.44 萬元。實際總支出3767.83 萬元，其中基本支出 3767.83 萬元，占全年總支出的 100%。
1、基本支出情況
2020年本單位基本支出3767.83萬元，其中：人員經費3668.76 萬元，占基本支出的 97.37 %；日常公用經費 99.07 萬元，占基本支出的 2.63%。
人員經費3668.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費99.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算6萬元，其中公務接待費6萬元，公務用車運行費 0 萬元。實際“三公”經費支出2.73萬元，占年初預算的45.5%，其中公務接待費2.73萬元，占年初預算的45.5%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0%。“三公”經費結餘3.27萬元，結餘率5.45%。
3、資金管理情況
（一）預算配置
2020年度“三公”經費預算為6萬元，2019年度“三公”經費預算為6萬元。“三公”經費支出預算比上年減少0萬元，變動率0%。
（二）預算管理
2020年，本單位支出預算573.47萬元，實際支出3767.83萬元，預算執行率657.02 %。其中，預算安排公用經費45.24萬元，公用經費實際支出99.07萬元，控製率218.99%。預算幅度大的原因是還有上級撥入的相關業務經費。
2020年，本單位“三公”經費預算安排6萬元，實際支出2.73萬元，控製率45.5%。其中：公務用車運行費預算數0萬元，實際支出0萬元；公務接待費預算數6萬元，實際支出2.73萬元。
2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算執行
2020年末結轉指標63.29萬元，預算完成率88.96%。2020年初預算573.47萬元，途中沒有增加預算，控製率較好。
（一）預算管理
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。縣級財政對我縣退役軍人事務局專項經費安排不足，優撫對象的生活補助沒有預算經費。“春節、八一”慰問金都沒有預算。單位經費緊張，開展工作困難
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。